目 錄
第一部分 盤山縣人民政府辦公室部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣人民政府辦公室2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2023年度收支預(yù)算總表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出預(yù)算總表
四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣人民政府辦公室2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣人民政府辦公室部門概況
一、部門主要職能：
政府辦：
（一）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動(dòng)的組織安排，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
（二）負(fù)責(zé)或參與黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、國(guó)家機(jī)關(guān)各部門、省市領(lǐng)導(dǎo)、外縣領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來(lái)我縣政務(wù)活動(dòng)組織安排
（三）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，指導(dǎo)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作。 組織起草縣政府領(lǐng)導(dǎo)的講話及工作報(bào)告。
（四）審核縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街）請(qǐng)示、報(bào)告縣政府的事項(xiàng)，提出辦理意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批，辦理市政府和市政府各部門及各方面的來(lái)文來(lái)電
（五）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)縣政府的重要工作部署組織開展調(diào)查研究和綜合協(xié)調(diào)
（六）負(fù)責(zé)上級(jí)黨委、政府和縣委、縣政府決策部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查，及時(shí)報(bào)告督查情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌規(guī)范政府系統(tǒng)督查考核工作，組織實(shí)施縣政府績(jī)效考核工作，負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)（街）政府（辦事處）和縣政府部門的業(yè)務(wù)指標(biāo)考核工作
（七）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促縣政府系統(tǒng)承辦的全國(guó)、省、市和縣人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。
（八）負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府以及縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示。
（九）負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息搜集、整理、報(bào)送工作，指導(dǎo)政府系統(tǒng)信息化工作
（十）負(fù)責(zé)規(guī)劃協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)工作。
（十一）負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息與政務(wù)公開工作，組織協(xié)調(diào)縣政府系統(tǒng)政務(wù)輿情應(yīng)對(duì)工作。
（十二）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織縣政府重點(diǎn)工作的宣傳報(bào)道，對(duì)縣政府各部門宣傳工作進(jìn)行督促檢查。
（十三）組織指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作。
（十四）承擔(dān)縣政府績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
（十五）完成縣委、縣政府和領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他任務(wù)。
（十六）職能轉(zhuǎn)變?？h政府辦公室應(yīng)加強(qiáng)督查督辦工作，加強(qiáng)政府績(jī)效管理工作，實(shí)現(xiàn)督考合一，推動(dòng)黨和政府重大決策部署的貫徹落實(shí)。加強(qiáng)和改進(jìn)縣政府宣傳工作，為推動(dòng)縣政府重點(diǎn)工作和政策措施的落實(shí)營(yíng)造良好環(huán)境。加強(qiáng)政務(wù)公開，指導(dǎo)各單位主動(dòng)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，接受群眾監(jiān)督。
信訪中心：
盤山縣信訪事務(wù)服務(wù)中心是縣政府辦公室所屬事業(yè)單位，為正科級(jí)。盤山縣信訪事務(wù)服務(wù)中心貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于信訪工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)信訪工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)為全縣人民信訪事務(wù)提供服務(wù)保障；承擔(dān)群眾來(lái)訪、來(lái)信、來(lái)電和網(wǎng)上訴求受理服務(wù)工作;承擔(dān)上級(jí)及縣委縣政府轉(zhuǎn)送、交辦、登記接收信訪事項(xiàng)的事務(wù)性工作。
（二）負(fù)責(zé)信訪相關(guān)法規(guī)及政策咨詢服務(wù)工作;負(fù)責(zé)開展信訪宣傳教育;負(fù)責(zé)信訪重要信息數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析、研判的事務(wù)性工作;參與協(xié)調(diào)鎮(zhèn)(街)和縣直各部門涉訪方面工作。
（三）負(fù)責(zé)信訪理論研究工作;負(fù)責(zé)提出處理信訪隱患的意見建議。
（四）負(fù)責(zé)信訪信息系統(tǒng)的維護(hù)、應(yīng)用和培訓(xùn)等工作。
（五）承擔(dān)縣政府辦公室交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
政府辦：根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：秘書科、文電科、綜合科、信息科、應(yīng)急科、行政科、財(cái)會(huì)科、政務(wù)公開、投訴中心、督考辦。
信訪中心：根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、登記接待室、協(xié)調(diào)保障室。
三、預(yù)算部門構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入盤山縣人民政府辦公室2023年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：
1、盤山縣人民政府本級(jí)（包括盤山縣紅十字會(huì)）
2、盤山縣信訪事務(wù)服務(wù)中心
第二部分 盤山縣人民政府辦公室2023年度部門預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2023年度收支預(yù)算總表
公開02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開03表：2023年度支出預(yù)算總表
公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表
公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
公開11表：2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分盤山縣人民政府辦公室2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：
1. 收入預(yù)算911.04萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入
911.04萬(wàn)元。
2. 支出預(yù)算911.04萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出
783.36萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出80.89萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.25萬(wàn)元，住房保障支出42.54萬(wàn)元。
3. 與2022年度預(yù)算比，收入增長(zhǎng)了292.02萬(wàn)元，增
長(zhǎng)47.17%，原因一是人員增加，導(dǎo)致工資性支出及保險(xiǎn)增加；二是信訪事務(wù)服務(wù)中心新建賬戶，預(yù)算增加。支出增長(zhǎng)了292.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.17%，原因一是人員增加，導(dǎo)致工資性支出及保險(xiǎn)增加；二是信訪事務(wù)服務(wù)中心新建賬戶，預(yù)算增加。與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)了292.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.17%，原因一是人員增加，導(dǎo)致工資性支出及保險(xiǎn)增加；二是信訪事務(wù)服務(wù)中心新建賬戶，預(yù)算增加。一般公共預(yù)算支出增長(zhǎng)了292.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.17%，原因一是人員增加，導(dǎo)致工資性支出及保險(xiǎn)增加；二是信訪事務(wù)服務(wù)中心新建賬戶，預(yù)算增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度增加7萬(wàn)元，主要是22年未對(duì)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出做出明確預(yù)算。
三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排45.32萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加7.81萬(wàn)元，增加20.82%，主要原因是22年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未做預(yù)算。其中：辦公費(fèi)5.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.7萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.8萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.85萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)、其他交通費(fèi)用27.47萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，盤山縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額417.99萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)227.25萬(wàn)元，固定資產(chǎn)190.74萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積61平方米，價(jià)值2.2萬(wàn)元;共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛），價(jià)值38.8萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)149.74萬(wàn)元。
截至2022年12月31日，盤山縣信訪事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額26.98萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)24.09萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2.89萬(wàn)元（原值2.92萬(wàn)元，折舊0.03萬(wàn)元）。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)2.89萬(wàn)元（原值2.92萬(wàn)元，折舊0.03萬(wàn)元）。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣人民政府辦公室2023年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
13. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）： 反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
