目 錄
第一部分 盤山縣公安局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣公安局2022年度部門預(yù)算報表
一、2023年度收支預(yù)算總表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出預(yù)算總表
四、2023年度財政撥款收支總表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十一、2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣公安局2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣公安局部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）貫徹黨和國家有關(guān)公安工作的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合本地行政區(qū)域?qū)嶋H，研究制定全市公安規(guī)范性文件，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全縣公安工作。
（二）掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。及時向市公安局和縣政府報告有關(guān)情況 和信息，提出處理意見。向下級公安機(jī)關(guān)傳達(dá)市公安局和縣政府的指示，并監(jiān)督落實(shí)。
（三）負(fù)責(zé)本縣特大刑事案件和跨縣(市)、區(qū)重大刑事案件的偵破工作，組織處置重大治安案件和突發(fā)事件。
（四）負(fù)責(zé)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法查處危害社會治安秩序行為，依法管理戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)。
（五）按照規(guī)定權(quán)限組織指導(dǎo)、依法管理我縣公民出入境和外國人在我市行政區(qū)域內(nèi)居留、旅行的有關(guān)工作，指導(dǎo)邊防治安管理工作。
（六）管理、監(jiān)督消防工作，貫徹落實(shí)消防法規(guī)的各項(xiàng)措施。
（七）指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機(jī)關(guān)維護(hù)道路交通安全、交通秩序以及機(jī)動車輛和駕駛員管理工作。
（八）負(fù)責(zé)并指導(dǎo)全縣公安機(jī)關(guān)對國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
（九）負(fù)責(zé)對公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。
（十）負(fù)責(zé)、指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和對看守所、治安拘留所、強(qiáng)制戒毒所、收容教育所的管理工作。
（十一）按照公安部和市公安局的部署，組織實(shí)施對來我縣視察工作的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、省級領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓的警衛(wèi)工作。
（十二）組織開展禁毒緝毒工作，承擔(dān)市禁毒工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
（十三）組織開展法制宣傳和綜治、維穩(wěn)及平安創(chuàng)建宣傳活動。
（十四）研究制定加強(qiáng)公安科技、信息技術(shù)、刑事技術(shù)、行動技術(shù)的方案和措施，并組織實(shí)施。
（十五）研究制定公安機(jī)關(guān)裝備、被裝、經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障的方案、制度并組織實(shí)施。
（十六）按規(guī)定的權(quán)限，對武警部隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。
（十七）負(fù)責(zé)全縣公安機(jī)關(guān)思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè)工作，根據(jù)國家和省有關(guān)規(guī)定，研究制定本縣公安人員培訓(xùn)教育、公安教育和公安宣傳的規(guī)劃、措施并組織實(shí)施。協(xié)管縣公安局領(lǐng)導(dǎo)干部。
（十八）貫徹落實(shí)國家、省有關(guān)公安隊(duì)伍監(jiān)督管理規(guī)章制度，擬定我縣監(jiān)督管理方案并組織實(shí)施。按規(guī)定權(quán)限查處、督辦公安隊(duì)伍重大違紀(jì)案件。
（十九）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：禁毒管理、考核辦、情報大隊(duì)、遼保大隊(duì)、信訪大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)、法制大隊(duì)、警察協(xié)會、食藥偵大隊(duì)、公共安全監(jiān)察大隊(duì)。
所屬二級單位設(shè)置如下：
1、 盤山縣公安局本級
2、 盤山縣公安局指揮中心
3、 盤山縣公安局執(zhí)法執(zhí)紀(jì)室
4、 盤山縣公安局治安管理隊(duì)
5、 盤山縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全大隊(duì)
6、 盤山縣公安局政工監(jiān)督室
7、 盤山縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)
8、 盤山縣公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)
9、 盤山縣公安局維穩(wěn)大隊(duì)
10、盤山縣公安局胡家派出所
11、盤山縣公安局高升派出所
12、盤山縣公安局壩墻子派出所
13、盤山縣公安局園區(qū)派出所
14、盤山縣公安局甜水派出所
15、盤山縣公安局得勝派出所
16、盤山縣公安局陳家派出所
17、盤山縣公安局沙嶺派出所
18、盤山縣公安局古城子派出所
19、盤山縣公安局吳家派出所
20、盤山縣公安局東郭派出所
21、盤山縣公安局石新派出所
22、盤山縣公安局羊圈子派出所
23、盤山縣公安局巡特警大隊(duì)
24、盤山縣公安局監(jiān)管大隊(duì)
25、盤山縣公安局太平派出所
26、盤山縣公安局警務(wù)保障服務(wù)中心
27、盤山縣公安局刑事偵查大隊(duì)
28、盤山縣公安局交通管理大隊(duì)
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2022]123號）要求，納入盤山縣公安局 2023年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：
1、 盤山縣公安局本級
2、 盤山縣公安局指揮中心
3、 盤山縣公安局執(zhí)法執(zhí)紀(jì)室
4、 盤山縣公安局治安管理隊(duì)
5、 盤山縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全大隊(duì)
6、 盤山縣公安局政工監(jiān)督室
7、 盤山縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)
8、 盤山縣公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)
9、 盤山縣公安局維穩(wěn)大隊(duì)
10、盤山縣公安局胡家派出所
11、盤山縣公安局高升派出所
12、盤山縣公安局壩墻子派出所
13、盤山縣公安局園區(qū)派出所
14、盤山縣公安局甜水派出所
15、盤山縣公安局得勝派出所
16、盤山縣公安局陳家派出所
17、盤山縣公安局沙嶺派出所
18、盤山縣公安局古城子派出所
19、盤山縣公安局吳家派出所
20、盤山縣公安局東郭派出所
21、盤山縣公安局石新派出所
22、盤山縣公安局羊圈子派出所
23、盤山縣公安局巡特警大隊(duì)
24、盤山縣公安局監(jiān)管大隊(duì)
25、盤山縣公安局太平派出所
26、盤山縣公安局警務(wù)保障服務(wù)中心
27、盤山縣公安局刑事偵查大隊(duì)
28、盤山縣公安局交通管理大隊(duì)
第二部分 盤山縣公安局2023年度部門預(yù)算公開報表
公開01表：2023年度收支預(yù)算總表
公開02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開03表：2023年度支出預(yù)算總表
公開04表：2023年度財政撥款收支預(yù)算總表
公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表
公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表
公開11表：2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣公安局2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2022]3號）要求：
1.收入預(yù)算12296.63萬元。其中，一般公共預(yù)算收入12296.63萬元。
2.支出預(yù)算12296.63萬元。其中，公共安全支出11224.53萬元，衛(wèi)生健康支出38.04萬元，社會保障和就業(yè)支出603.82萬元，住房保障支出425.24萬元。
3.與2022年度預(yù)算相比，收入增加1139.97萬元，增加9.27%，原因是人員工資、保險基數(shù)和項(xiàng)目的增加。支出增加1139.97萬元，增加9.27%，原因是人員工資、保險基數(shù)和項(xiàng)目的增加。 與2021年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加1139.97萬元，增加9.27%，原因是人員工資、保險基數(shù)和項(xiàng)目的增加。一般公共預(yù)算支出增加1139.97萬元，增加9.27%，原因是人員工資、保險基數(shù)和項(xiàng)目的增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出376.2萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)358.2萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少129萬元，原因是厲行節(jié)約，減少開支。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排433.92萬元，比2022年預(yù)算減少183.55萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。其中：辦公費(fèi)63.3萬元、印刷費(fèi)5.5萬元、手續(xù)費(fèi)0.69萬元、郵電費(fèi)1.02萬元、水費(fèi)5萬元、電費(fèi)30萬元、取暖費(fèi)17.56萬元、維修（護(hù)）費(fèi)5萬元、培訓(xùn)費(fèi)3萬元、專用材料費(fèi)14.19萬元、其他交通費(fèi)204.66萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)10萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)74萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山縣公安局資產(chǎn)總額5398.9萬元，其中，流動資產(chǎn)392.15萬元，固定資產(chǎn)7747.13萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積7764.47平方米，價值1682.08萬元;共有車輛205輛，價值2573.69萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣公安局2023年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12. 公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
13. 公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動的支出。
14.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘輔助費(fèi)。
15.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
16．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面支出。
18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）；反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
20. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反應(yīng)財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反應(yīng)行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
22.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。
23.公共安全支出（類）公安（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反應(yīng)財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
25.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反應(yīng)事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
