目 錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨盤山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨盤山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)2023年度單位預(yù)算報(bào)表
一、2023年度收支總體情況表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出總體情況表
四、2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 中國(guó)共產(chǎn)黨盤山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨盤山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)單位概況
一、單位主要職責(zé)
中國(guó)共產(chǎn)黨盤山縣紀(jì)律檢查委員會(huì) (以下簡(jiǎn)稱縣紀(jì)委)由黨的盤山縣代表大會(huì)選舉產(chǎn)生,盤山縣監(jiān)察委員會(huì) (以下簡(jiǎn)稱縣監(jiān)委)由盤山縣人民代表大會(huì)產(chǎn)生?？h紀(jì)委與縣監(jiān)委合署辦公,實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱,履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)。中共盤山縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡(jiǎn)稱縣委巡察辦)設(shè)在縣紀(jì)委。縣紀(jì)委監(jiān)委及縣委巡察辦的主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)全縣黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)上級(jí)紀(jì)委及縣委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定,維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助縣委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
（二）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育,作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定,對(duì)縣委工作部門、縣委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組(黨委),各鎮(zhèn)（街道）黨（工）委、紀(jì)（工）委等黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào),開展談話提醒、約談函詢,檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件,決定或者取消對(duì)這些案件中的黨員的處分,進(jìn)行問(wèn)責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議,受理黨員的控告和申訴,保障黨員的權(quán)利。
（三）負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)上級(jí)監(jiān)委及縣委關(guān)于監(jiān)察工作的決定,維護(hù)憲法法律,依法對(duì)縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
（四）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開展廉政教育,對(duì)縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查,對(duì)違法的公職人員依法做出政務(wù)處分決定,對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé),對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的,將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴,向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議。
（五）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
（六）負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,制定或者修改本縣紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)范性文件和工作制度,參與起草制定本縣相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件。
（七）加強(qiáng)對(duì)反腐敗國(guó)際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào),督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
（八）根據(jù)干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo),會(huì)同有關(guān)方面做好縣紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu)、鎮(zhèn)（街道）紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)、縣管企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作,組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作。
（九）完成上級(jí)監(jiān)委和縣委交辦的其他任務(wù)。
（十）關(guān)于實(shí)績(jī)考核工作的職責(zé)分工?？h紀(jì)委監(jiān)委負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)單位的考核。
(十一)縣委巡察辦負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督導(dǎo)、服務(wù)保障巡察工作及上級(jí)巡視、巡察辦和縣委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：辦公室(研究法規(guī)室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室)、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室。
縣紀(jì)委監(jiān)委設(shè)立派駐紀(jì)檢監(jiān)察組4個(gè)。
中共盤山縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣紀(jì)委。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2023年單位預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：中國(guó)共產(chǎn)黨盤山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)。
第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨盤山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)2023年度單位預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2023年度收支總體情況表
公開02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開03表：2023年度支出總體情況表
公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表
公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
公開11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 中國(guó)共產(chǎn)黨盤山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算1272.57萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入1272.57萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算1272.57萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出1106.61萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出76.23萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出31.37萬(wàn)元，住房保障支出58.36萬(wàn)元。
3.與2022年度預(yù)算比，收入增加361.75萬(wàn)元，增加39%，原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加以及2023年項(xiàng)目資金的增加。支出增加361.75萬(wàn)元，增加39%，原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加以及2023年項(xiàng)目資金的增加。與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加361.75萬(wàn)元，增加39%，原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加以及2023年項(xiàng)目資金的增加。一般公共預(yù)算支出增加361.75萬(wàn)元，增加39%，原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加以及2023年項(xiàng)目資金的增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出34萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)34萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)34萬(wàn)元）。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度預(yù)算增加了1萬(wàn)元，主要是2023年縣委巡察辦增加一輛公務(wù)用車。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排81.98萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少0.82萬(wàn)元，與去年基本持平。其中：辦公費(fèi)12萬(wàn)元、印刷費(fèi)8萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、維修（護(hù)）2萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用43.68萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨盤山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)資產(chǎn)總額187.71萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3.8萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值352.15萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值183.91萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，原值0萬(wàn)元；共有車輛9輛（執(zhí)法辦案用車9輛），原值129.46萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元。其他固定資產(chǎn)原值222.69萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，中國(guó)共產(chǎn)黨盤山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)2023年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（類）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
