目 錄
第一部分 盤山縣教育局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣教育局2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2023年度收支總體情況表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出總體情況表
四、2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣教育局2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣教育局部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)黨和國(guó)家教育改革與發(fā)展方針、政策、規(guī)劃及相關(guān)法律法規(guī)；擬訂全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃；起草有關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)深化教育領(lǐng)域綜合改革和全縣各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理；指導(dǎo)全縣各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革。負(fù)責(zé)所屬學(xué)校的目標(biāo)管理、績(jī)效考核等管理工作。負(fù)責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；推進(jìn)全縣教育信息化工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)繼續(xù)教育工作。
（三）負(fù)責(zé)全縣教師管理工作；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作。
（四）負(fù)責(zé)管理本部門教育經(jīng)費(fèi)，監(jiān)測(cè)全縣教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；按有關(guān)規(guī)定管理縣域外對(duì)我縣的教育援助、教育貸款；參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、管理、基建投資的政策。
（五）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣教育資源均衡配置，統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育教材；指導(dǎo)全縣學(xué)前教育和特殊教育工作；實(shí)行學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，大力促進(jìn)教育公平；健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系；制定基礎(chǔ)教育教學(xué)指導(dǎo)文件；組織審定基礎(chǔ)教育地方課程教材，推進(jìn)學(xué)前教育、特殊教育改革發(fā)展，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
（六）負(fù)責(zé)推進(jìn)我縣考試招生制度改革，統(tǒng)籌管理全縣各類學(xué)歷教育的招生考試工作。
（七）統(tǒng)籌管理全縣教育方面的國(guó)際及港澳臺(tái)交流與合作，負(fù)責(zé)出國(guó)留學(xué)、來(lái)華留學(xué)、中外合作辦學(xué)、教育系統(tǒng)引進(jìn)國(guó)外智力的管理，組織協(xié)調(diào)開(kāi)展?jié)h語(yǔ)國(guó)際推廣工作。
（八）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查語(yǔ)言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化工作，指導(dǎo)推廣普通話和普通話師資培訓(xùn)工作。
（九）統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。
（十）指導(dǎo)全縣職業(yè)教育的發(fā)展與改革。負(fù)責(zé)全縣職業(yè)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理；擬訂職業(yè)教育與成人教育發(fā)展政策和教學(xué)指導(dǎo)文件。
（十一）承擔(dān)全縣教育督導(dǎo)實(shí)施工作；開(kāi)展教育評(píng)估監(jiān)測(cè)；承擔(dān)縣政府教育督導(dǎo)委員會(huì)的日常工作。
（十二）指導(dǎo)全縣各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、美育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作、勞動(dòng)教育工作、國(guó)防教育工作和學(xué)校安全工作。
（十三）貫徹落實(shí)中央、省委、市委、縣委關(guān)于教育工作的方針、政策和有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向；指導(dǎo)全縣各級(jí)各類學(xué)校黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、思想政治工作、穩(wěn)定工作、干部教育工作和統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)工作；管理或協(xié)助管理校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和后備干部。負(fù)責(zé)學(xué)校意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制的組織落實(shí)工作。
（十四）完成縣委、縣政府、縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
（十五）與縣人力資源和社會(huì)保障局的有關(guān)職責(zé)分工。關(guān)于縣職業(yè)教育中心畢業(yè)生就業(yè)管理的職責(zé)分工。畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由縣教育局負(fù)責(zé)，畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由縣人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)，畢業(yè)生就業(yè)政策由縣人力資源和社會(huì)保障局牽頭，會(huì)同縣教育局等部門擬訂。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：縣政府教育督導(dǎo)室辦公室、綜合辦公室、教育股、計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)股、安全與人事股。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：
1.盤山縣教育局本級(jí)
2.遼河口第一小學(xué)
3.遼河口第二小學(xué)
4.遼河口實(shí)驗(yàn)學(xué)校
5.盤山縣沙嶺學(xué)校
6.盤山縣棠樹學(xué)校
7.盤山縣古城子學(xué)校
8.盤山縣壩墻子學(xué)校
9.盤山縣吳家學(xué)校
10.盤山縣太平學(xué)校
11.盤山縣胡家學(xué)校
12.盤山縣甜水學(xué)校
13.盤山縣陳家學(xué)校
14.盤山縣高升學(xué)校
15.盤山縣得勝學(xué)校
16.盤山縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校
17.盤山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園
18.盤錦弘毅中學(xué)
19.盤山縣高級(jí)中學(xué)
20.盤山縣職業(yè)教育中心
21.盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校
22.盤山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室
第二部分 盤山縣教育局2023年度部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
公開(kāi)01表：2023年度收支總體情況表
公開(kāi)02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開(kāi)03表：2023年度支出總體情況表
公開(kāi)04表：2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表
公開(kāi)05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開(kāi)06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開(kāi)07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開(kāi)08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開(kāi)09表：2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開(kāi)10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
公開(kāi)11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣教育局2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2022]123號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算43946.9萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入 43161.9萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入785.00萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算43946.9萬(wàn)元。其中，教育支出33366.11萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1707.73萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5988.72萬(wàn)元，住房保障支出2884.34萬(wàn)元。
3.與2022年度預(yù)算比，收入增加1703.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.03%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)增加。支出增加1703.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.03%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)增加。 與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加1703.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.03%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)增加。一般公共預(yù)算支出增加1703.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.03%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少2萬(wàn)元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排763.22萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少91.58萬(wàn)元，主要原因是取暖費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)23.40萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.50萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.00萬(wàn)元、取暖費(fèi)722.68萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用12.00萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.64萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，盤山縣教育局資產(chǎn)總額19672.98萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5698.93萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)16.72萬(wàn)元，固定資產(chǎn)13957.33萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積14685平方米，價(jià)值1903.88萬(wàn)元；共有車輛151輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車150輛），價(jià)值183.19萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)11865.14萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算2255.38萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算176.35萬(wàn)元。
（一）政府采購(gòu)預(yù)算分項(xiàng)目如下：
1.校車車載視頻系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)25萬(wàn)元；
2.校車采購(gòu)經(jīng)費(fèi)725萬(wàn)元；
3.盤山縣教育園物業(yè)管理費(fèi)145.32萬(wàn)元；
4.義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展智慧教育教學(xué)管理平臺(tái)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目265萬(wàn)元；
5.其他專用設(shè)備購(gòu)置95.06萬(wàn)元；
6.學(xué)校教學(xué)樓、宿舍及附屬設(shè)施維修改造經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元；
7.盤山縣職業(yè)教育中心大型修繕200萬(wàn)元。
8.盤山縣職業(yè)教育中心辦公設(shè)備采購(gòu)300萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目如下：
1.盤山縣高級(jí)中學(xué)物業(yè)管理費(fèi)176.35萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣教育局2023年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置相級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
13. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。
14.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
15. 教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
16. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的初中的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
17. 教育支出(類)普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高級(jí)中學(xué)的資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
18. 教育支出(類)職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學(xué)校的支出。
19. 教育支出(類)廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項(xiàng)）：反映各部門舉辦廣播電視學(xué)校的支出。
20.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）：反應(yīng)教師進(jìn)修師資培訓(xùn)支出等。
21. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。
22. 教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（項(xiàng)）：反映教育費(fèi)附加安排用于農(nóng)村中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護(hù)的支出。
23. 教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出。
24. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
27.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（類）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
28.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（類）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
29．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
30.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
31.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
32.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
