目 錄
第一部分 盤(pán)山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、2023年度收支總體情況表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出總體情況表
四、2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤(pán)山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2023年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)“三農(nóng)”工作的方針政策。
(二)研究制定全縣供銷(xiāo)合作社及合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作社及農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的改革和發(fā)展。
(三)承擔(dān)政府委托的任務(wù)，按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、日用工業(yè)品、再生資源回收利用和煙花爆竹等經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。
(四) 全面推進(jìn)“新網(wǎng)工程”，參與和加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，把千家萬(wàn)戶(hù)的農(nóng)民和千變?nèi)f化的市場(chǎng)緊密地聯(lián)系起來(lái)，積極參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)代化建設(shè)。
(五)調(diào)查研究供銷(xiāo)合作社經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題，提出政府調(diào)控和扶持政策，向政府和有關(guān)部門(mén)反映供銷(xiāo)合作社及合作經(jīng)濟(jì)組織的意見(jiàn)要求；維護(hù)供銷(xiāo)合作社、合作經(jīng)濟(jì)組織和社員的合法權(quán)益。
(六)指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作社及合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)，活躍城鄉(xiāng)市場(chǎng)，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，改善經(jīng)營(yíng)管理、協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮聯(lián)合合作優(yōu)勢(shì)。
(七) 協(xié)調(diào)與政府部門(mén)、社會(huì)組織關(guān)系，指導(dǎo)成員社的業(yè)務(wù)活動(dòng)，監(jiān)督成員社執(zhí)行法律、法規(guī)、政策和章程。
(八)管理監(jiān)督運(yùn)營(yíng)社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值。
(九)組織開(kāi)展對(duì)合作社社員和職工的教育培訓(xùn)。向全國(guó)供銷(xiāo)合作總社和省、市供銷(xiāo)合作社報(bào)送有關(guān)資料和信息。
(十)承擔(dān)縣人民政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:
根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下： 綜合辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、社有資產(chǎn)管理股。
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社。
第二部分 盤(pán)山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2023年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
公開(kāi)01表：2023年度收支總體情況表
公開(kāi)02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開(kāi)03表：2023年度支出總體情況表
公開(kāi)04表：2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表
公開(kāi)05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開(kāi)06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開(kāi)07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開(kāi)08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開(kāi)09表：2023年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開(kāi)10表：部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
公開(kāi)11表：本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤(pán)山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2023年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算311.53萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算收入311.53萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算311.53萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出50.58萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.24萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出251.97萬(wàn)元，住房保障支出5.74萬(wàn)元。
3.與2022年度預(yù)算比，收入增加222.44萬(wàn)元，增加249.68%，原因是機(jī)關(guān)人員工資福利調(diào)整、人員退休、還歷史遺留欠款、新增審計(jì)費(fèi)和法律咨詢(xún)費(fèi)，商業(yè)服務(wù)業(yè)支支出增加。支出增加222.44萬(wàn)元，增加249.68%，原因是機(jī)關(guān)人員工資福利調(diào)整、人員退休、還歷史遺留欠款、新增審計(jì)費(fèi)和法律咨詢(xún)費(fèi)，商業(yè)服務(wù)業(yè)支支出增加。與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加222.44萬(wàn)元，增加249.68%，原因是機(jī)關(guān)人員工資福利調(diào)整、人員退休、還歷史遺留欠款、新增審計(jì)費(fèi)和法律咨詢(xún)費(fèi)，商業(yè)服務(wù)業(yè)支支出增加。一般公共預(yù)算支出增加222.44萬(wàn)元，增加249.68%，原因是機(jī)關(guān)人員工資福利調(diào)整、人員退休、還歷史遺留欠款、新增審計(jì)費(fèi)和法律咨詢(xún)費(fèi)，商業(yè)服務(wù)業(yè)支支出增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.46萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少0.29萬(wàn)元，減少4.30%，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)：1.50萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.10萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.20萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.50萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用3.84萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.32萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，盤(pán)山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額8.62萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.03萬(wàn)元，固定資產(chǎn)8.59萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)為辦公桌椅、辦公設(shè)備，共有車(chē)輛0輛（一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛），價(jià)值0萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年已編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類(lèi)的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。
12.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
13.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）：反映各級(jí)政協(xié)召開(kāi)政治協(xié)商會(huì)議等專(zhuān)門(mén)會(huì)議的支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
