目 錄
第一部分 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門預(yù)算報表
一、2023年度收支預(yù)算總表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出預(yù)算表
四、2023年度財政撥款收支總預(yù)算表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2023年部門綜合預(yù)算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況
一、部門主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)住房保障及住房制度改革、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、市政公用事業(yè)、市容和環(huán)境衛(wèi)生、城管執(zhí)法、人民防空、城鄉(xiāng)一體化等工作的方針政策和法律法規(guī),組織實施有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法規(guī)、規(guī)章和政策辦法。負責提出全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議，擬定全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的中長期規(guī)劃并組織實施。負責指導推進全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和“放管服”改革工作，調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、優(yōu)化營商環(huán)境、服務(wù)行業(yè)發(fā)展。
（二）負責承擔保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責任，擬訂全縣住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并指導實施；推進住房制度改革，擬定全縣住房制度改革規(guī)劃和年度計劃并指導實施。
（三）負責承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任，監(jiān)督執(zhí)行房地產(chǎn)市場調(diào)控的政策措施, 監(jiān)督執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)銷售及交易、房屋租賃、房屋修繕、房屋面積管理、危房鑒定及改造、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀管理、房屋交易和物業(yè)管理的規(guī)章制度，負責承擔商品房銷售面積的指標任務(wù)。
（四）負責指導全縣建筑活動并規(guī)范建筑市場秩序，監(jiān)督管理建筑市場的責任；監(jiān)督房屋和市政工程項目招標投標活動，落實勘察設(shè)計、施工、抗震設(shè)防、建筑節(jié)能及墻體改革、建筑裝飾裝修、建設(shè)監(jiān)理、工程質(zhì)量監(jiān)督和檢測的政策規(guī)章制度；監(jiān)督執(zhí)行工程建設(shè)實施階段的行業(yè)標準、地方標準、定額造價規(guī)定。負責建筑節(jié)能的監(jiān)督管理。負責全縣建筑業(yè)及中介機構(gòu)的資質(zhì)管理工作。負責建筑業(yè)各類人員培訓教育、執(zhí)業(yè)資格管理
（五）負責承擔城市建設(shè)管理職責。負責監(jiān)督、指導城市道路、橋梁、給排水、污水處理、城市防汛、路燈、環(huán)境衛(wèi)生等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及管理工作。負責縣財力投資的市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的建設(shè)、維護與管理工作。
（六）負責承擔規(guī)范公用事業(yè)等市場秩序，監(jiān)督管理城市供水、供熱、燃氣及市容和環(huán)境衛(wèi)生等市政公用事業(yè)市場、規(guī)范市場各方主體行為；研究擬訂地方規(guī)范性文件及相關(guān)政策，并組織實施。
（七）負責全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)以及人民防空行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管。承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任，監(jiān)督執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和工程竣工驗收備案的政策、規(guī)章制度；承擔公用事業(yè)行業(yè)安全監(jiān)管責任，指導供水、供熱、燃氣企業(yè)開展安全管理；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全及公用事業(yè)安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理。
（八）貫徹執(zhí)行城管執(zhí)法的政策和制度措施，指導縣城管執(zhí)法工作。
（九）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于人民防空工作的法律、法規(guī)、有關(guān)政策，起草人民防空地方性法規(guī)和政策的草案；制定并組織落實防空襲預(yù)案，建立輔助決策系統(tǒng)，指導、監(jiān)督有關(guān)部門和單位落實重要經(jīng)濟目標防護措施；監(jiān)督實施人民防空工程建設(shè)規(guī)劃、計劃；指導監(jiān)督人防工程安全生產(chǎn)、行政執(zhí)法等工作。
（十）貫徹落實國家、省、市城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)工作的方針和決策部署。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（十二）職能轉(zhuǎn)變。加強對全縣城市管理工作的業(yè)務(wù)指導、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評價。進一步強化保障性住房建設(shè)、房地產(chǎn)市場調(diào)控和促進建筑業(yè)發(fā)展相關(guān)職責，推進棚戶區(qū)住房改造、房地產(chǎn)“去庫存”和建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化等工作。
（十三）有關(guān)職責分工
1．關(guān)于污水處理方面的職責分工?？h住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負責指導污水處理配套管網(wǎng)建設(shè)，組織指導城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、運營監(jiān)管。生態(tài)環(huán)境部門負責組織指導農(nóng)村污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、運營監(jiān)管工作。
2．關(guān)于城市地鐵、軌道交通方面的職責分工?？h住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負責指導城市地鐵、軌道交通的規(guī)劃和建設(shè)?？h交通運輸局負責指導城市地鐵、軌道交通的運營。
（十四）負責提出縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議，受盤山住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托，行使相關(guān)監(jiān)管及處罰權(quán)。
（十五）負責承擔城市建設(shè)養(yǎng)護和環(huán)衛(wèi)職責。負責指導服務(wù)縣城基礎(chǔ)設(shè)施工程的建設(shè)、維護和管理工作；負責縣城環(huán)境衛(wèi)生指導、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。
（十六）負責全縣建筑工程質(zhì)量和安全服務(wù)的監(jiān)管。依法查處危害建設(shè)安全、高質(zhì)量生產(chǎn)經(jīng)營活動的違法行為。
（十七）負責城市供水、節(jié)水、供熱、燃氣行業(yè)等公用事業(yè)的規(guī)范指導服務(wù)工作；負責公用事業(yè)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)服務(wù)監(jiān)管工作。
（十八）負責對全縣物業(yè)企業(yè)日常工作進行指導管理；負責房地產(chǎn)相關(guān)服務(wù)工作；負責保障性住房及農(nóng)村危房服務(wù)管理工作。
（十九）承擔全縣建設(shè)市場監(jiān)察職責。依法查處全縣建設(shè)市場各方主體生產(chǎn)經(jīng)營活動中的違法、違紀、違章行為。
（二十）承辦縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、人防管理股、消防管理股、法規(guī)管理股。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年單位預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級、盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門預(yù)算公開報表
公開01表：2023年度收支預(yù)算總表
公開02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開03表：2023年度支出預(yù)算表
公開04表：2023年度財政撥款收支總預(yù)算表
公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表
公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標表
公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標表
第三部分盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：
1.收入預(yù)算9862.17萬元。其中，一般公共預(yù)算收入9862.17萬元。
2.支出預(yù)算9862.17萬元。其中，國防支出31.7萬元，社會保障和就業(yè)支出204.76萬元，衛(wèi)生健康支出68.65萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出9440.09萬元，住房保障支出116.97萬元。
3.與2022年度預(yù)算比，收入增加13.6萬元，增長0.1%，原因是人員及工程項目資金增長。支出增加13.6萬元，增長0.1%，原因是人員及工程項目資金增長。與2022年度預(yù)算比，一般公共預(yù)算收入增加13.6萬元，增長0.1%，原因是人員及工程項目資金增長。一般公共預(yù)算支出增加13.6萬元，增長0.1%，原因是人員及工程項目資金增長。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出102萬元。其中：公務(wù)用車運行費102萬元。
2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2022年增加20萬元，主要是車輛增加，公務(wù)用車年限較長運行費用增加。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排131.77萬元，比2022年預(yù)算增加44.75萬元，原因是人員增加經(jīng)費增長。其中：辦公費16.77萬元、印刷費1.00萬元、咨詢費1.00萬元、水費2.00萬元、郵電費3.40萬元、取暖費0.00萬元、差旅費1.82萬元、工會經(jīng)費0.00萬元、維修（護）費9萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、其他交通費12.78萬元、其他商品和服務(wù)支出2萬、公務(wù)用車運行維護費82.00萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)凈值21484.29萬元，其中，流動資產(chǎn)6467.13萬元，固定資產(chǎn)15017.03萬元，無形資產(chǎn)0.2萬元。共有車輛23輛。(執(zhí)法車輛15輛，特種車8輛)價值553.97萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣財政局2023年已編制部門整體績效目標，應(yīng)編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11. 國防支出(類)國防動員支出（款）人民防空支出（項）：反映用于人民防空工程建設(shè)、宣傳等方面的支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）（項）：反映行政單位的基本支出。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：反映上述項目以外用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。"
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
