目 錄
第一部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2022年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、2023年度收支總體情況表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出總體情況表
四、2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
一、部門(mén)主要職責(zé)
遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)是市政府派出機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)和管理。其主要部門(mén)工作職能是：
1、負(fù)責(zé)組織編制并實(shí)施開(kāi)發(fā)區(qū)（園區(qū)）經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、國(guó)土空間規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展、建設(shè)等專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。
2、推進(jìn)體制機(jī)制改革，實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)重點(diǎn)領(lǐng)域改革先行先試等工作，探索形成可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)。
3、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和開(kāi)發(fā)建設(shè)工作，統(tǒng)籌主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和重大項(xiàng)目布局，推進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)集群和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)與先進(jìn)地區(qū)以及重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園開(kāi)展園區(qū)共建和項(xiàng)目合作。
4、培育現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)和科技創(chuàng)新融合發(fā)展。
5、負(fù)責(zé)財(cái)政收支、專(zhuān)項(xiàng)資金和國(guó)庫(kù)管理工作，負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
6、負(fù)責(zé)組織編制并實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。承擔(dān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)科學(xué)規(guī)劃空間發(fā)展布局。推動(dòng)區(qū)域融合發(fā)展，優(yōu)化土地資源，負(fù)責(zé)組織實(shí)施開(kāi)發(fā)區(qū)（園區(qū)）承載的工程類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)和其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
7、負(fù)責(zé)招商引資、招才引智，擬訂相關(guān)投資促進(jìn)措施；組織開(kāi)展招商引資活動(dòng)，搭建對(duì)外開(kāi)放合作平臺(tái)，負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)交流合作、對(duì)外貿(mào)易工作。
8、建設(shè)市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化營(yíng)商環(huán)境，負(fù)責(zé)組織開(kāi)展行政審批和政務(wù)服務(wù)工作并推進(jìn)改革創(chuàng)新，負(fù)責(zé)住建、自然資源等方面審批工作。
9、協(xié)助政府有關(guān)部分依法履行應(yīng)急管理職責(zé)。
10、完成市委、市政府及盤(pán)山縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、黨群工作部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和科技創(chuàng)新部、財(cái)務(wù)金融部、生態(tài)環(huán)境和規(guī)劃建設(shè)部、招商服務(wù)部、營(yíng)商環(huán)境建設(shè)部、應(yīng)急管理部、園區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)管理辦公室、園區(qū)工業(yè)產(chǎn)業(yè)管理辦公室。
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)。
第二部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
公開(kāi)01表：2023年度收支總體情況表
公開(kāi)02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開(kāi)03表：2023年度支出總體情況表
公開(kāi)04表：2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表
公開(kāi)05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開(kāi)06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開(kāi)07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開(kāi)08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開(kāi)09表：2023年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開(kāi)10表：部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
公開(kāi)11表：本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算3219.28萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入3219.28萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算3219.28萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出2471.41萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出53.04萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出125.64萬(wàn)元，住房保障支出90.09萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出479.1萬(wàn)元。
3.與2022年度預(yù)算比，收入減少2029.16萬(wàn)元，減少38.66%，原因是一般公共服務(wù)支出減少158.93萬(wàn)元，減少6.0%，原因是招商引資經(jīng)費(fèi)和園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)減少；社會(huì)保障和就業(yè)支出減少549.09萬(wàn)元，減少81.38%，原因是原遼河口經(jīng)濟(jì)區(qū)2022年度預(yù)計(jì)補(bǔ)繳以前年度的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金；衛(wèi)生健康支出增加4.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.9%，原因是保險(xiǎn)繳納基數(shù)增加；住房保障支出增長(zhǎng)3.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.75%，原因是繳納基數(shù)增加；節(jié)能環(huán)保減少1169.18萬(wàn)元，減少70.93%，原因是2022年有污水設(shè)施改造升級(jí)預(yù)算；城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少160萬(wàn)元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少56萬(wàn)元。
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2023年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排37.13萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少18.76萬(wàn)元，主要原因減少三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)20萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.5萬(wàn)元、電費(fèi)1.96萬(wàn)元、郵電費(fèi)3萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用10.67萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（包括遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)、盤(pán)錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)、盤(pán)錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)）資產(chǎn)總額180789.08萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)175704.66萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2920.52萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車(chē)輛21輛（一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)21輛），價(jià)值208.70萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算80萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年已編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類(lèi)的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
12. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化環(huán)境等方面的支出。
13. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
14. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
15. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
16.社會(huì)保障就業(yè)（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（類(lèi)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
19.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
22．節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
23. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì).xlsx
