目 錄
第一部分 盤山縣得勝街道辦事處部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 盤山縣得勝街道辦事處2023年度部門預算報表
一、2023年度收支總體情況表
二、2023年度收入預算總表
三、2023年度支出總體情況表
四、2023年度財政撥款收支總體情況表
五、2023年度一般公共預算支出情況表
六、2023年度一般公共預算基本支出情況表
七、2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、2023年度政府性基金預算支出情況表
九、2023年部門綜合預算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣得勝街道辦事處2023年度部門預算相關情況說明
一、2023年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣得勝街道辦事處部門概況
一、部門主要職責
（一）黨政機構具有黨工委和街道兩種職能，黨工委領導街道工作，主要是政治思想和方針政策的領導，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。街道是基層國家行政機關，行使本行政區(qū)的行政職能。
（二）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行，保證監(jiān)督職能，教育和管理職能，服從和服務于經(jīng)濟建設的職能。
（三）負責抓好本街道黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。
（四）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本街道與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
（五）制定并組織實施村、街道建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
（六）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（七）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（八）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
（九）完成上級政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構如下：黨政綜合辦公室、社會治理辦公室、公共服務辦公室、城市管理辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、生態(tài)環(huán)保辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務辦公室。
三、部門預算單位構成
納入2023年部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣得勝街道辦事處。
第二部分 盤山縣得勝街道辦事處2023年度部門預算公開報表
公開01表：2023年度收支總體情況表
公開02表：2023年度收入預算總表
公開03表：2023年度支出總體情況表
公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表
公開05表：2023年度一般公共預算支出情況表
公開06表：2023年度一般公共預算基本支出情況表
公開07表：2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2023年度政府性基金預算支出情況表
公開09表：2023年部門綜合預算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標表
公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣得勝街道辦事處2023年度部門預算相關情況說明
一、2023年部門預算收支情況總體說明
1、收入預算5791萬元。其中，一般公共預算收入7550.16萬元。
2、支出預算5791萬元。其中，一般公共服務支出1077.83萬元，公共安全支出60萬元，教育支出320萬元，社會保障和就業(yè)支出280萬元，衛(wèi)生健康支出377.17萬元，節(jié)能環(huán)保支出3萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2189萬元，農(nóng)林水支出1429萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出10萬元，住房保障支出45萬元。
3、與2022年度預算比，收入減少1759.16萬元，減少23.3%，原因是增值稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅減少。支出減少1759.16萬元，減少23.3%，原因是減少了盤錦石化循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)工業(yè)污水管網(wǎng)配套項目。 與2022年度預算相比，一般公共預算收入減少1759.16萬元，減少23.3%，原因是增值稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅減少。一般公共預算支出減少1759.16萬元，減少23.3%，原因是減少了盤錦石化循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)工業(yè)污水管網(wǎng)配套項目。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費預算支出6萬元，其中：公務用車運行費6萬元。
2023年度“三公”經(jīng)費預算支出比2022年度減少0萬元。
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2023年機關運行經(jīng)費預算安排162.11萬元，比2022年預算減少24.35萬元，主要原因是辦公經(jīng)費、取暖費、差旅費減少。其中：辦公費14.13萬元、印刷費15萬元、手續(xù)費0.5萬元、電費19萬元、水費3萬元、郵電費18萬元、取暖費48萬元，維修（護）費12萬元，委托業(yè)務費14萬元、公務用車運行維護費6萬元，其他交通費用12.48萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山縣得勝街道辦事處資產(chǎn)總額23533.39萬元，其中，流動資產(chǎn)21025.09萬元，固定資產(chǎn)2500.03萬元、無形資產(chǎn)8.27萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積18295.79平方米，價值3033.57萬元;共有車輛3輛（一般公務用車3輛，其他用車0輛），價值28.01萬元。
（五）政府采購安排情況說明
支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
（六）預算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣得勝街道辦事處2023年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預算收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項及科目的其他項目支出。
13. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
14. 公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）：反映公安機關從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。
15. 教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
16. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上訴項目以外其他用于普通教育方面的支出 。
17. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映實行行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
18. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
19. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務（項）：反映財政在養(yǎng)老服務方面的補助支出，包括支持居家養(yǎng)老服務、社區(qū)養(yǎng)老服務和機構養(yǎng)老服務的支出，對養(yǎng)老服務機構的運營、建設補助支出等，不包括對社會福利事業(yè)單位的補助支出。
20. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出：反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
23.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
24. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。
25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
27．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（項）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。
29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面支出。
30.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質(zhì)能源建設等方面的支出。
31.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）：反映防汛業(yè)務支出。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網(wǎng)絡系統(tǒng)、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)進行維護、水毀修復以及防汛組織（如汛期預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等），汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應急度汛，山洪災害防治等。
32.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）：反映國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設、小型水源建設、農(nóng)村河塘整治自己排灌站、小水電站補助等。
33.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項）：反映用于農(nóng)村人畜飲水工程建設等方面的支出。
34.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
35.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革試點補助（項）：反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設等補助支出。
36.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）：反映上述項目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。
37.農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險保費補貼（項）：反映對農(nóng)民或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織投保農(nóng)業(yè)保險給予的補貼。
38.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（項）：反映其他商業(yè)服務業(yè)等支出。
39.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）：反映用于棚戶區(qū)改造方面的支出。
40.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
42.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
