目 錄
第一部分 盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預算報表
一、2023年度收支總體情況表
二、2023年度收入預算總表
三、2023年度支出總體情況表
四、2023年度財政撥款收支總體情況表
五、2023年度一般公共預算支出情況表
六、2023年度一般公共預算基本支出情況表
七、2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、2023年度政府性基金預算支出情況表
九、2023年部門綜合預算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預算相關情況說明
一、2023年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責
（一）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設施的建設和管理，發(fā)展各項服務事業(yè)。
（三）依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算。
（四）為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務。
（五）保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。
（六）開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。
（七）推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。
（八）負責民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。
（九）承辦上級人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構如下：綜合辦、黨群辦、綜合治理辦公室、黨建中心、城鎮(zhèn)管理辦公室、農(nóng)業(yè)中心、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會服務辦公室、網(wǎng)格中心、財政核算中心、采購。因今年機構改革，相應調(diào)整了相關職能科室。
2022年末共有編制67人，其中行政編制27人，事業(yè)編制40人，年末其他人員（社工編制 54人、未納入事業(yè)編制83人）137人。
三、部門預算單位構成
根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府
第二部分 盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預算公開報表
公開01表：2023年度收支總體情況表
公開02表：2023年度收入預算總表
公開03表：2023年度支出總體情況表
公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表
公開05表：2023年度一般公共預算支出情況表
公開06表：2023年度一般公共預算基本支出情況表
公開07表：2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2023年度政府性基金預算支出情況表
公開09表：2023年部門綜合預算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標表
公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預算相關情況說明
一、2023年部門預算收支情況總體說明
1.收入預算2605萬元。其中，一般公共預算收入2605萬元。
2.支出預算2605萬元。其中一般公共服務支出1126.68萬元，國防支出3萬元，公共安全支出20.00萬元，教育支出121萬元，社會保障和就業(yè)支出214.76萬元，衛(wèi)生健康支出190萬元，節(jié)能環(huán)保支出120萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出124萬元，農(nóng)林水支出317.75萬元，資源勘探工業(yè)信息支出300萬元，住房保障支出67.81萬元。
3.與2022年度預算比，收入增加401.48萬元，增加18.22%，原因是稅收收入增加。支出增加401.48萬元，增加18.22%，原因是稅收收入增加。與2022年度預算相比，一般公共預算收入增加401.48萬元，增加18.22%，原因是稅收收入增加。一般公共預算支出增加401.48萬元，增加18.22%，原因是稅收收入增加。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費預算支出6萬元，其中：公務用車運行費6萬元。
2023年度“三公”經(jīng)費預算支出比2022年度減少20萬元。
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2023年機關運行經(jīng)費預算安排107萬元，比2022年預算減少135.18萬元，主要原因物業(yè)管理費科目調(diào)整，2023年列入項目支出。其中：辦公費20萬元、水費9.6萬元、電費15萬元、郵電費6萬元、取暖費30萬元、公共用車運行維護費6萬元、其他交通費用20.4萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額16531.70萬元，其中，流動資產(chǎn)14547.12萬元，固定資產(chǎn)1984.58萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積14107平方米，價值1434.77萬元；共有車輛5輛（一般公務用車2輛，其他用車3輛），價值52.17萬元；其他固定資產(chǎn)497.64萬元。
五、政府采購安排情況說明
支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2023年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.一般公共服務支出（類）政府辦公廳室及相關機構事務支出（款）行政運行支出（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出。
12.一般公共服務支出（類）政府辦公廳室及相關機構事務支出（款）信訪事務（項）：反映接待群眾來訪方面的支出。
13. 國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）：反映武裝部民兵訓練支出。
14.公共安全支出（類）公安支出（款）執(zhí)法辦案（項）：反映公安機關從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。
15.教育支出（類）普通教育支出（款）學前教育（項）：反應幼兒園各種支出。
16.教育支出（類）普通教育支出（款）初中教育（項）：反映用于初中教育、校舍、操場維修等的支出。
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位離退休取暖費。
18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的養(yǎng)老保險繳費。
19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映職業(yè)年金繳費支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：反映特困人員費用。
21.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金：反映財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬機構人員工資。
23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）：反映項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面支出。
24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：保潔員工資等。
25.農(nóng)林水支出（類）水利支出（款）防汛（項）：反映用于水利抗旱防汛方面的支出。
26.農(nóng)林水支出（類）水利支出（款）農(nóng)村水利支出（項）：反映用于農(nóng)田水利方面的支出，如：干渠清淤、農(nóng)田路修建工程支出。
27.農(nóng)林水支出（類）水利支出（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：村在職干部未納入社工人員工資等。
28.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）：反映用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
