目 錄
第一部分 盤山縣公安局監(jiān)管大隊(duì)單位概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 盤山縣公安局監(jiān)管大隊(duì)2023年度單位預(yù)算報(bào)表
一、2023年度收支總體情況表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出總體情況表
四、2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣公安局監(jiān)管大隊(duì)2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣公安局監(jiān)管大隊(duì)單位概況
一、部門主要職責(zé)
（一）管理看守所、拘留所，組織指導(dǎo)監(jiān)所工作，深挖犯罪、配合偵查辦案,提供案件線索。
（二）對(duì)重點(diǎn)人群、重點(diǎn)群體管控力度增強(qiáng)。
（三）承辦縣盤山縣公安局交辦的其他事項(xiàng)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：看守所、拘留所。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，監(jiān)管大隊(duì)納入2023年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 盤山縣公安局監(jiān)管大隊(duì)2023年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
公開(kāi)01表：2023年度收支總體情況表
公開(kāi)02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開(kāi)03表：2023年度支出總體情況表
公開(kāi)04表：2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表
公開(kāi)05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開(kāi)06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開(kāi)07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開(kāi)08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開(kāi)09表：2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開(kāi)10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
公開(kāi)11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣公安局監(jiān)管大隊(duì)2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算208萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入 208萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算208萬(wàn)元。其中，一般公共安全支出208萬(wàn)元。
3.與2022年度預(yù)算比，收入增加25萬(wàn)元，增加13.6%，原因是大隊(duì)取暖費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出13.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13.2萬(wàn)元。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度持平
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排160.2萬(wàn)元，2023年列入其他商品和服務(wù)支出。其中：辦公費(fèi)64萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)26萬(wàn)元、維修（護(hù)）30萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)13.2萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出27萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，盤山縣公安局監(jiān)管大隊(duì)資產(chǎn)總額 238.3萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8.02萬(wàn)元，固定資產(chǎn)230.28萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積5400平方米，價(jià)值235.38萬(wàn)元;共有車輛2輛（特種車輛0臺(tái)），價(jià)值12萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣公安局監(jiān)大隊(duì)2022年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11. 公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
