目 錄
第一部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局本級單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局本級 2023年度單位預(yù)算報表
一、2023 年度收支總體情況表
二、2023 年度收入預(yù)算總表
三、2023 年度支出總體情況表
四、2023年度財政撥款收支總體情況表
五、2023 年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年部門綜合預(yù)算項目支出表
十、部門(單位)整體績效目標表
十一、本級部門預(yù)算項目(政策)績效目標表
第三部分盤山縣文化旅游和廣播電視局本級2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023 年單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局本級單位概況
一、單位主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)文化、藝術(shù)、體育等工作的具體政策、條例和法規(guī);研究制定全縣文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
(二)管理全縣文化、體育市場;組織全縣重大文化體
育活動;指導(dǎo)全縣文化藝術(shù)事業(yè)、圖書事業(yè)、文博事業(yè)、電
影放映事業(yè)、業(yè)余體校工作、文化體育市場稽查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)
文化站、文化中心建設(shè)工作。
(三)組織全縣各類文化活動，繁榮文化創(chuàng)作;開展文化交流及文化理論研究;豐富人民群眾多方面文化生活。
(四)組織開展全縣各類體育活動、體育競賽活動，進行體育工作研究，提高人民群眾體質(zhì)，提高體育競技水平。
(五)深入基層調(diào)查研究群眾文化體育活動情況，總結(jié)群眾文化體育活動典型經(jīng)驗，提出開展群眾文化體育活動的指導(dǎo)意見。
(六)負責(zé)全縣各項文體工作的評估和表彰，做好各種記錄的統(tǒng)計、整理和總結(jié)。
(七)組織協(xié)調(diào)旅游行業(yè)信息化、標準化工作;承擔(dān)全縣旅游資源普查、規(guī)劃、開發(fā)和保護，指導(dǎo)、推進全域旅游發(fā)展;指導(dǎo)重點旅游區(qū)域、目的地、線路的規(guī)劃和鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)旅游、休閑度假旅游發(fā)展;指導(dǎo)旅游產(chǎn)品創(chuàng)新及開發(fā)體系建設(shè)，指導(dǎo)旅游扶貧工作，承擔(dān)紅色旅游相關(guān)工作;指導(dǎo)、管理全縣旅游對外合作及宣傳推廣工作;組織指導(dǎo)大型文化旅游交流、推廣及重點品牌促銷等活動。
(八)承辦縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下:綜合辦公室、文化股、廣電體育股、旅游股。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023 年縣本級部門預(yù)算的通知》(盤縣財發(fā)[2023]3號)要求，納入2023年單位預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位:盤山縣文化旅游和廣播電視局本級。
第二部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局本級2023年度單位預(yù)算公開報表
公開 01表:2023年度收支總體情況表
公開 02 表:2023 年度收入預(yù)算總表
公開 03 表:2023年度支出總體情況表
公開04表:2023年度財政撥款收支總體情況表
公開05表:2023年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開06表:2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開 07 表:2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表:2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開09 表:2023年部門綜合預(yù)算項目支出表
公開10 表:部門(單位)整體績效目標表
公開 11 表:本級部門預(yù)算項目(政策)績效目標表
第三部分盤山縣文化旅游和廣播電視局本級2023 年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023 年單位預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》(盤縣財發(fā)[2023]3 號)要求:
1.收入預(yù)算 720.31 萬元。其中，一般公共預(yù)算收入720.31萬元。
2.支出預(yù)算 720.31萬元。其中，一般公共服務(wù)支出2萬元，文化旅游體育與傳媒支出 627.62萬元，衛(wèi)生健康支出 13.84萬元，社會保障和就業(yè)支出 53.51萬元，住房保障支出 23.34萬元。
3.與 2022 年度預(yù)算比，收入減少 116.3 萬元，減少13.9%，原因是項目支出收入減少。支出減少 116.3 萬元，減少13.9%，原因是項目支出減少。與2022 年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少 116.3 萬元，減少13.9%，原因是項目支出收入減少。一般公共預(yù)算支出減少 116.3 萬元，減少13.9%，原因是項目支出減少。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，其中:公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。
2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2021年度增加0萬元，原因是公務(wù)用車運行維護費公務(wù)用車購置費無增加。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排21.74萬元，比2022年預(yù)算減少25.83萬元，主要原因是有部分公用經(jīng)費調(diào)整為項目支出，公用經(jīng)費減少。其中:辦公費8萬元、手續(xù)費 0.08萬元、差旅費2萬元、其他交通費用11.5萬元、其他商品和服務(wù)支出 0.16 萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,盤山縣文化旅游和廣播電視局資產(chǎn)總額 10840.79萬元，其中，流動資產(chǎn)10743.44萬元，固定資產(chǎn) 97.35萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛(一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛)，價值0萬元;單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0萬元;其他固定資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù) 2023年縣本級部門預(yù)算的通知》(盤縣財發(fā)[2023]3號)，支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣文化旅游和廣播電視局
2023年已編制部門整體績效目標，應(yīng)編制特定目標類的項目
績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0
萬元，編制績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目)為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算”“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
11.一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
12.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
13.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
14.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)群眾文化(項):反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術(shù)館支出等。
15.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項):反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
16.文化旅游體育與傳媒(類)文物(款)文物保護(項):反映考古挖掘及文物保護方面的支出。
17.文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)電影(項):反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。
18.文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項):反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
20.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險人支出。
21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
23.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
