目 錄
第一部分 盤山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2023年度單位預(yù)算報(bào)表
一、2023年度收支總體情況表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出總體情況表
四、2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十一、本級部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園單位概況
一、單位主要職責(zé)
1、貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，堅(jiān)持依法辦園，民主管理。
2、全面落實(shí)黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，維護(hù)師幼合法權(quán)益，推動(dòng)幼兒園健康發(fā)展。
3、尊重兒童的人格尊嚴(yán)和基本權(quán)利，尊重兒童身心發(fā)展的特點(diǎn)和規(guī)律，合理組織幼兒一日生活和其他活動(dòng)，為兒童提供健康、豐富的生活和活動(dòng)環(huán)境。
4、執(zhí)行幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度，保證幼兒身心健康和生命安全。
5、負(fù)責(zé)教師隊(duì)伍建設(shè)，依法對教職工進(jìn)行聘任、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲。
6、貫徹落實(shí)幼兒教育政策法規(guī)，傳播科學(xué)教育理念，開展教育科學(xué)研究及師資培訓(xùn)，發(fā)揮示范性幼兒園的示范引領(lǐng)、輻射作用。
7、與家庭社會(huì)密切合作，與小學(xué)互相銜接，綜合利用各種教育資源，共同為幼兒園的發(fā)展創(chuàng)造良好的條件，促進(jìn)家庭教育質(zhì)量不斷提高。
8、合理、合法使用幼兒園的設(shè)施和經(jīng)費(fèi)，不斷改善辦園條件。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：園長室、綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、保健室、教師辦公室、檔案室.
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年單位預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位：盤山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園。
第二部分 盤山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2023年度單位預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2023年度收支總體情況表
公開02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開03表：2023年度支出總體情況表
公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表
公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表
公開11表：本級部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分盤山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號）要求：
1.收入預(yù)算654.6萬元。其中，一般公共預(yù)算收入654.6萬元。
2.支出預(yù)算654.6萬元。其中，教育支出509.5萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出68.17萬元，衛(wèi)生健康支出28.53萬元，住房保障支出48.4萬元。
3.與2022年度預(yù)算比，收入減少77.05萬元，減少10.53%，原因是幼兒園非稅資金同比減少，幼兒園教師工資額同比減少。支出減少77.05萬元，減少10.53%，原因是幼兒園非稅資金同比減少，幼兒園教師工資額同比減少,學(xué)前教育支出減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少0萬元。
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，與2022年預(yù)算持平。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園資產(chǎn)總額447.29萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2.94萬元，固定資產(chǎn)443.88萬元,無形資產(chǎn)0.47萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積2990.64平方米，價(jià)值66.52萬元；共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價(jià)值0萬元；單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)377.36萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2023年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效2個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效2個(gè)，涉及資金92萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
12社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的失業(yè)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
