目 錄
第一部分 盤山縣教師進修學校單位概況
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設置情況
三、預算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣教師進修學校2023年度單位預算報表
一、2023年度收支預算總表
二、2023年度收入預算總表
三、2023年度支出預算總表
四、2023年度財政撥款收支預算總表
五、2023年度一般公共預算支出表
六、2023年度一般公共預算基本支出表
七、2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、2023年度政府性基金預算支出表
九、2023年度部門綜合預算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、2023年度部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣教師進修學校2023年度單位預算相關情況說明
一、2023年單位預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣教師進修學校單位概況
一、單位主要職責
（—）認真貫徹落實黨的教育方針，弘揚社會主義核心價值觀，積極配合教育行政部門做好教育教學指導工作。
（二）負責實施全縣中小學教師、幼兒園教師和中小學校長及幼兒園園長的培訓工作，為全縣中小學及幼兒園開展教師校本培訓提供指導和服務。成為全縣基礎教育培訓中心。
（三）承擔全縣基礎教育階段的課題立項與研究、成果的推廣與普及工作，成為全縣基礎教育的科學研究中心。
（四）承擔全縣基礎教育新課程、教材和教法的培訓、研究工作，成為全縣中小學及幼兒園教師教育教學研究中心。
（五）指導中小學及幼兒園教師教育教學的學習、實踐和研究，推動教改實驗的深入開展，不斷提高教師的專業(yè)化水平，成為全縣基礎教育改革實驗中心。
（六）為全縣中小學信息技術、現(xiàn)代教育技術和現(xiàn)代遠程教育提供幫助、支持和服務，成為全縣基礎教育信息中心。
（七）為全縣中小學及幼兒園教師研修學習提供必要的場所、設施、設備和資源等良好環(huán)境，輔導和幫助他們充分利用各種信息資源開展自主學習。
（八）配合教育行政部門做好全縣有關中小學及幼兒園教師繼續(xù)教育的組織、評價工作。
（九）通過與高等院校、教科研機構(gòu)聯(lián)合或合作辦學，積極探索以中小學及幼兒園教師繼續(xù)教育為主的多元化辦學形式，提高教師學歷層次
二、機構(gòu)設置情況
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下：分別是辦公室、中學研訓部、小學研訓部、學前研訓部、科研部、培訓部。黨建辦公室。
三、預算單位構(gòu)成
根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年單位預算編制范圍的二級預算單位：盤山縣教師進修學校。
第二部分 盤山縣教師進修學校2023年度單位預算公開報表
公開01表：2023年度收支預算總表
公開02表：2023年度收入預算總表
公開03表：2023年度支出預算總表
公開04表：2023年度財政撥款收支預算總表
公開05表：2023年度一般公共預算支出表
公開06表：2023年度一般公共預算基本支出表
公開07表：2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2023年度政府性基金預算支出表
公開09表：2023年度部門綜合預算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標表
公開11表：2023年度部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣教師進修學校2023年度單位預算相關情況說明
一、2023年單位預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：
1.收入預算972.63萬元。其中，一般公共預算收入972.63萬元。
2.支出預算972.63萬元。其中，教育支出656.33萬元，社會保障和就業(yè)支出200.63萬元，衛(wèi)生健康支出43萬元，住房保障支出72.67萬元。
3.與2022年度預算比，收入增加118.35萬元，增加13%，原因是增加工資、住房公積金、各項保險費，年金等支出。支出增加118.35萬元，增加13%，原因是工資、住房公積金、各項保險費及年金等增加。與2022年度預算相比，一般公共預算收入增加118.35萬元，增加13%，原因工資、住房公積金、各項保險費及年金等增加。一般公共預算支出增加118.35萬元，增加13%，原因是工資、住房公積金、各項保險費及年金等支出增加。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中：公務用車運行費0萬元。
2023年度“三公”經(jīng)費預算支出比2022年度減少0萬元。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2023年事業(yè)運行經(jīng)費預算安排16.09萬元，比2022年預算減少16.09萬元，其中：辦公費14.43萬元，印刷費0.5萬元，郵電費3萬元，其他商品和服務支出0.61萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山縣教師進修學校資產(chǎn)總額100.76萬元，其中，固定資產(chǎn)原值100.76萬元，固定資產(chǎn)凈值65.32萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元；共有車輛0輛（一般公務用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元；單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣實驗學校2023年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管單位和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）：反應教師進修師資培訓支出等。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
14．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類） 財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）反映財政對失業(yè)保險基金補助支出
17.社會保障和就業(yè)支出（類） 財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）反映財政對工傷保險基金補助支出
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
