目 錄
第一部分 盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算報表
公開01表：2023年度收支預(yù)算總表
公開02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開03表：2023年度支出預(yù)算總表
公開04表：2023年度財政撥款收支預(yù)算總表
公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表
公開09表：2023年度部門綜合預(yù)算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表
公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務(wù)中心單位概況
一、 單位主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全縣勞動就業(yè)服務(wù)和下崗職工培訓(xùn)再就業(yè)工作；負(fù)責(zé)失業(yè)保險審核、發(fā)放和小額擔(dān)保貸款工作；負(fù)責(zé)企業(yè)下崗職工檔案管理和《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》辦理工作；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。
（二）負(fù)責(zé)全縣人才政策的指導(dǎo)、宣傳和落實工作；開展全縣人才引進(jìn)和人才交流活動；負(fù)責(zé)畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)就業(yè)指導(dǎo)和扶持、就業(yè)手續(xù)和流動人才手續(xù)轉(zhuǎn)移、檔案管理工作；負(fù)責(zé)三支一扶大學(xué)生和“兩難”大學(xué)生管理；負(fù)責(zé)社工編制人員日常管理；組織開展各類招聘考試工作。
（三）負(fù)責(zé)經(jīng)辦全縣機關(guān)事業(yè)單位及職工養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷保險登記、繳費基數(shù)核定、保險基金征繳及保險關(guān)系轉(zhuǎn)移和接續(xù)；負(fù)責(zé)參保單位退休人員檔案管理及養(yǎng)老保險待遇核定、調(diào)整、支付工作。
（四）負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民（農(nóng)村居民）社會養(yǎng)老保險的保費收繳、待遇發(fā)放、保險關(guān)系轉(zhuǎn)移、檔案管理、查詢等工作。
（五）負(fù)責(zé)宣傳、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國勞動法》，依法維護(hù)用人單位和勞動者的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查用人單位遵守和執(zhí)行勞動法的情況；負(fù)責(zé)勞動保障金的管理；負(fù)責(zé)糾正和查處違反勞動法的行為，維護(hù)勞動關(guān)系穩(wěn)定；負(fù)責(zé)協(xié)助企業(yè)建立各項規(guī)章制度；負(fù)責(zé)定期檢查企業(yè)和勞動者遵守勞動法律、法規(guī)、規(guī)章情況；負(fù)責(zé)受理各種舉報案件，接待群眾上訪。
（六）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行勞動保障法律法規(guī)；擬定并組織實施全縣勞動爭議仲裁中長期規(guī)劃；負(fù)責(zé)處理全縣勞動人事爭議案件；負(fù)責(zé)接待勞動保障信訪工作；負(fù)責(zé)代表盤錦仲裁委員會受理仲裁案件，對受理的仲裁案件進(jìn)行依法調(diào)解。
（七）負(fù)責(zé)全縣機關(guān)事業(yè)單位技術(shù)工人等級普升報名工作；負(fù)責(zé)技術(shù)工人崗位聘任工作。
(八)承辦縣人力資源和社會保障局交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務(wù)中心為二級預(yù)算單位，獨立編制機構(gòu)數(shù)為1個，與上年相比無變化。單位下設(shè)有9個股室：就業(yè)服務(wù)股、人才股、城鄉(xiāng)居民保險股、稽核股、仲裁股、機關(guān)事業(yè)保險股、監(jiān)察股、檔案股、綜合辦公室、基金財務(wù)股。
人員情況：上年度年末實有人數(shù)為103人，本年度實有人數(shù)為102人，變動原因：有1人退休。
第二部分 盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算公開報表
公開01表：2023年度收支預(yù)算總表
公開02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開03表：2023年度支出預(yù)算總表
公開04表：2023年度財政撥款收支預(yù)算總表
公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表
公開09表：2023年度部門綜合預(yù)算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表
公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：
收入預(yù)算26024.51萬元。其中，一般公共預(yù)算收入26024.51萬元。
支出預(yù)算26023.51萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出25935.71萬元，衛(wèi)生健康支出1.34萬元，住房保障支出87.46萬元。
與2022年度預(yù)算相比，收入減少617.79萬元，下降2.32%，原因是公益崗人員減少，機關(guān)事業(yè)保險基金減少。支出減少617.79萬元，下降2.32%，原因是公益崗人員減少，機關(guān)事業(yè)保險基金減少。與2022年度預(yù)算相比，社會保障和就業(yè)支出減少629.14萬元，下降2.37%，原因是公益崗人員減少，機關(guān)事業(yè)保險基金減少。衛(wèi)生健康支出增加1.34萬元，增加100%，原因是預(yù)算科目調(diào)整。住房保障支出增加10.01萬元，增加12.92%，原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出10萬元，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元。
2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2022年增加10萬元，增加100%，原因是2022年未將“三公”經(jīng)費納入年初預(yù)算。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2023年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排37.54萬元，比2022年預(yù)算減少10萬元，主要原因是人員有變動，縮減開支，經(jīng)費減少。其中：辦公費8萬元、印刷費8萬元、咨詢費3萬元、郵電費5萬元、物業(yè)管理費3萬元、差旅費0.54萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務(wù)中心資產(chǎn)總額245.94萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)235.94萬元，無形資產(chǎn)10萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元；共有車輛5輛（通信機要用車：5輛）價值48.16萬元；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)187.78萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務(wù)中心2023年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項目績效0個，實際編制特定目標(biāo)類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：反映財政撥款用于農(nóng)民工工資保障金和周轉(zhuǎn)金支出。
16.社會保障和就業(yè)（類）人力資源社會保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費支出。
17.社會保障和就業(yè)（類）人力資源社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位勞動監(jiān)察人員辦公經(jīng)費支出。
18.社會保障和就業(yè)（類）人力資源社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）：反映盤山縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險繳費支出。
19. 社會保障和就業(yè)（類）人力資源社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)（項）：反映日常辦公經(jīng)費支出。
20. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費支出。
21. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
22. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
23. 社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）：反映對在公益性崗位安排就業(yè)困難人員就業(yè)的單位，按其實際安排就業(yè)困難人員人數(shù)給予崗位補貼。
24.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項）：反映城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險殘疾人替殘疾人聯(lián)合會代發(fā)此筆款項。
25.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）：反映事業(yè)單位其他社會保障就業(yè)支出。
26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
27.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
28.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
