目 錄
第一部分 盤山縣婦幼保健院?jiǎn)挝?/font>概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣婦幼保健院2023年度單位預(yù)算報(bào)表
公開01表：2023年度收支預(yù)算總表
公開02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開03表：2023年度支出預(yù)算總表
公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表
公開09表：2023年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
公開11表：2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣婦幼保健院2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購(gòu)安排情況說明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣婦幼保健院?jiǎn)挝?/font>概況
一、單位主要職責(zé)
部門主要職責(zé)：
盤山縣婦幼保健院貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)縣婦幼保健工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要工作職能是：
1.負(fù)責(zé)履行公共衛(wèi)生職責(zé)，掌握轄區(qū)內(nèi)婦女兒童健康狀況信息，為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供育齡婦女保健、兒童保健、計(jì)劃生育技術(shù)等婦幼保健計(jì)生技術(shù)服務(wù)，控制孕產(chǎn)婦及5歲以下兒童死亡率。
2.負(fù)責(zé)疾病預(yù)防與控制。
3.負(fù)責(zé)對(duì)全縣公共場(chǎng)所衛(wèi)生、放射診療衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育及消毒產(chǎn)品、中醫(yī)中藥、生活飲用水的衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，查處違法行為。
4.負(fù)責(zé)對(duì)各類衛(wèi)生法律法規(guī)、婦女兒童、計(jì)劃生育、衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防等知識(shí)進(jìn)行宣傳，對(duì)各類業(yè)務(wù)工作信息進(jìn)行收集、核實(shí)、上報(bào)。
5.負(fù)責(zé)結(jié)核病防治。
6.承辦縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局交辦的事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、預(yù)防控制股、疾病控制股、婦女兒童保健股、公共衛(wèi)生監(jiān)督股、檢驗(yàn)檢測(cè)室、結(jié)核病防治所分支機(jī)構(gòu)。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2023年度單位預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣婦幼保健院
第二部分 盤山縣婦幼保健院2023年度單位預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2023年度收支總體情況表
公開02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開03表：2023年度支出總體情況表
公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表
公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
公開11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣婦幼保健院2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算916.68萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入916.68萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算916.68萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出126.8萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出718.56萬(wàn)元，住房保障支出71.32萬(wàn)元。
3.與2022年度預(yù)算比，收入增加76萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.04%，原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。支出增加76萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.04%，原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加76萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.04%，原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。支出增加76萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.04%，原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排8萬(wàn)元，與上年持平。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元，與2022年度相同（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元）。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
盤山縣婦幼保健院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.14萬(wàn)元，比2022年多28.14萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)10萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出8.14萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山縣婦幼保健院資產(chǎn)總184.45萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)58.91萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)125.54萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積724.62平方米，價(jià)值 23.63萬(wàn)元;共有車輛4輛，價(jià)值62.38萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)323.94萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0 萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣婦幼保健院2023年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)) 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療 反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)) 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心.xlsx
