目 錄
第一部分 盤(pán)山縣民政局本級(jí)單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣民政局本級(jí)2023年度單位預(yù)算報(bào)表
一、2023年度收支預(yù)算總表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出預(yù)算總表
四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2023年度部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、2023年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤(pán)山縣民政局本級(jí)2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)山縣民政局本級(jí)單位概況
一、單位主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于民政工作的法律法規(guī)，研究擬定全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，起草有關(guān)地方規(guī)范性文件并組織實(shí)施、監(jiān)督檢查。
（二）承擔(dān)依法對(duì)全縣性社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行登記管理和監(jiān)督檢查的責(zé)任，負(fù)責(zé)公開(kāi)募捐資格審批和縣級(jí)慈善組織認(rèn)定工作，負(fù)責(zé)無(wú)業(yè)務(wù)主管單位的全縣性社會(huì)組織的黨建工作。
（三）牽頭擬定全縣社會(huì)救助（不含醫(yī)療救助，下同）規(guī)劃、政策，健全和完善城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助工作；承擔(dān)全縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)機(jī)制建設(shè)工作。
（四）擬定全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)指導(dǎo)工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)和民主政治的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
（五）負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃管理，負(fù)責(zé)村級(jí)自然區(qū)域和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作。負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實(shí)體的命名、更名的審核報(bào)批工作，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理，負(fù)責(zé)縣內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)地名圖書(shū)資料的審定工作。
（六）擬訂全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；組織、指導(dǎo)福利機(jī)構(gòu)管理工作，推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)老年人、特困人員、孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體生活及權(quán)益保障工作。
（七）負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，貫徹國(guó)家、省、市相關(guān)政策，擬定全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)全縣公墓建設(shè)和管理工作，負(fù)責(zé)生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、流浪乞討人員救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
（八）會(huì)同有關(guān)方面擬訂全縣社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)全縣社會(huì)工作、人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)工作。
（九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十）職能轉(zhuǎn)變。縣民政局應(yīng)加強(qiáng)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)組織登記管理和監(jiān)督檢查，促進(jìn)全縣慈善組織和慈善事業(yè)發(fā)展，強(qiáng)化特困人員救助供養(yǎng)、農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)保護(hù)、困境兒童保障等工作，充分發(fā)揮民政部門(mén)在保障民生中的重要作用。
（十一）與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。縣民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作?？h衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、社會(huì)救助和社會(huì)事務(wù)股、養(yǎng)老服務(wù)和社會(huì)福利股、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)股、殯葬管理股。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2023年單位預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣民政局本級(jí)。
第二部分 盤(pán)山縣民政局本級(jí)2023年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
公開(kāi)01表：2023年度收支預(yù)算總表
公開(kāi)02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開(kāi)03表：2023年度支出預(yù)算總表
公開(kāi)04表：2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開(kāi)05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表
公開(kāi)06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開(kāi)07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開(kāi)08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表
公開(kāi)09表：2023年度部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開(kāi)10表：部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
公開(kāi)11表：2023年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤(pán)山縣民政局本級(jí)2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算5379.41萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入5379.41萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算5379.41萬(wàn)元。其中，衛(wèi)生健康支出4.36萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5367.71萬(wàn)元，住房保障支出7.34萬(wàn)元。
3.與2022年度預(yù)算比，收入增加4862.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)940.52%，原因是項(xiàng)目收入增加。支出增加4862.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)940.52%，原因是項(xiàng)目支出增加。 與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加4862.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)940.52%，原因項(xiàng)目收入增加。一般公共預(yù)算支出增加4862.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)940.52%，原因是項(xiàng)目支出增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少0萬(wàn)元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排7.65萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少0.99萬(wàn)元，主要原因是人員減少。其中：辦公費(fèi)1.14萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用5.76萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.15萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，盤(pán)山縣民政局資產(chǎn)總額223.40萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)188.20萬(wàn)元，固定資產(chǎn)35.20萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價(jià)值0萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)35.20萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)山縣民政局2023年已編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效1個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效1個(gè)，涉及資金300萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11. 社會(huì)保障和支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12. 社會(huì)保障和支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
13. 社會(huì)保障和支出（類）民政管理事務(wù)（款）社會(huì)組織管理（項(xiàng)）：反映社會(huì)組織管理、支持社會(huì)組織發(fā)展等方面的支出。
14. 社會(huì)保障和支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）：反映開(kāi)展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）、民自治、村（居）務(wù)公開(kāi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。
15. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：反映對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）：反映對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出，包括為經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補(bǔ)助等支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）：反映用于城市最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）：反映除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優(yōu)撫對(duì)象、失業(yè)人員之外農(nóng)村生活困難居民的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼支出。
23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用
