目 錄
第一部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心2023年度單位預算報表
一、2023年度部門收支總體情況表
二、2023年度收入預算總表
三、2023年度部門支出總體情況表
四、2023年度財政撥款收支總體情況表
五、2023年度一般公共預算支出情況表
六、2023年度一般公共預算基本支出情況表
七、2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、2023年度政府性基金預算支出情況表
九、2023年部門綜合預算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心2023年度單位預算相關情況說明
一、2023年單位預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心單位概況
一、單位主要職責
盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心是縣政府直屬事業(yè)單位。其主要部門工作職能是：
（一）承擔縣屬國有企業(yè)資產(chǎn)管理的各項服務性、事務性工作。
（二）參與擬訂國有資產(chǎn)的規(guī)范性文件；承擔國有企業(yè)混合所有制改革、股份制改革、并購、重組的事務性工作。
（三）參與建立健全資產(chǎn)臺賬，承擔經(jīng)營性資產(chǎn)盤活的事務性工作，為優(yōu)化國有資產(chǎn)布局提供服務保障。
（四）承擔國有資產(chǎn)保值增值的事務性工作，參與制定企業(yè)收入分配、完善經(jīng)營者激勵和約束機制，承擔國企負責人薪酬考核的事務性工作。
（五）參與建立健全國有企業(yè)選人用人機制，為企業(yè)的人才工作提供服務保障；承擔國有企業(yè)招錄員工人事檔案的歸檔、留存?zhèn)浒腹ぷ?；承擔國資系統(tǒng)內相關人員定期參加政治教育、理論學習和業(yè)務培訓等的事務性工作。
（六）負責對國有企業(yè)黨支部開展黨建活動進行業(yè)務指導，夯實國有企業(yè)基層組織建設，推動國有企業(yè)黨建與經(jīng)濟建設共同發(fā)展，為國有企業(yè)黨的建設工作提供服務保障。
（七）承辦縣政府交辦的其他工作。
二、機構設置情況
根據(jù)本單位主要職責，內設機構如下：綜合辦公室、規(guī)劃發(fā)展與改革股、產(chǎn)權管理股。
三、部門預算單位構成
根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入 2023年度單位預算編制范圍的一級預算單位:盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心。
第二部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心2023年度單位預算公開報表
公開01表：2023年度收支總體情況表
公開02表：2023年度收入預算總表
公開03表：2023年度支出總體情況表
公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表
公開05表：2023年度一般公共預算支出情況表
公開06表：2023年度一般公共預算基本支出情況表
公開07表：2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2023年度政府性基金預算支出情況表
公開09表：2023年部門綜合預算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標表
公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心2023年度單位預算相關情況說明
一、2023年單位預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：
1.收入預算1037.31萬元。其中，一般公共預算收入1037.31萬元。
2.支出預算1037.31萬元。其中，一般公共服務支出991.55萬元，社會保障就業(yè)支出21.98萬元， 衛(wèi)生健康支出8.76萬元，住房保障支出15.02萬元。
3.與2022年度預算比收入減少 10.3萬元，下降0.98%，原因是對企業(yè)補助預算減少。支出減少10.3萬元，下降 0.98%，原因是對企業(yè)補助預算支出減少。與2022年度預算相比，一般公共預算收入減少10.3萬元，減少0.98%，原因是對企業(yè)補助預算減少。一般公共預算支出減少10.3萬元，減少10.3%，原因是對企業(yè)補助預算支出減少。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中：公務用車運行費0萬元。
2023年度“三公”經(jīng)費預算支出與2022年度相比減少4萬元。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2023年事業(yè)運行經(jīng)費預算安排4.86萬元，比2022年相比減少0.54萬元。其中：辦公費2萬元、印刷費0.5萬元、手續(xù)費0.5萬元、郵電費0.5萬元、維修（護）費1.36萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山國有資產(chǎn)事務管理中心資產(chǎn)總額54.6萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)54.1元，無形資產(chǎn)0.5萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛1輛（一般公務用車1輛，其他用車0輛），價值18.38萬元;單價18.38萬元（含）100萬元（含） 以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)54.6萬元。
五、政府采購安排情況說明文件
據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算700元。
政府購買服務分項目如下：
1、盤山縣城鄉(xiāng)水務有限公司城鎮(zhèn)居民供水服務700萬元
六、預算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心2023年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
12.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15. 社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（項）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
