目錄
第一部分盤山縣人大部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分盤山縣人大2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2023年度收支預(yù)算總表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出預(yù)算總表
四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2023年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分盤山縣人大2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分盤山縣人大部門概況
一、部門主要職責(zé)
盤山縣人大常委會(huì)是縣人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)，對(duì)盤山縣人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。盤山縣人大常委會(huì)行使下列職權(quán)：
1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；
2、領(lǐng)導(dǎo)、主持縣人民代表大會(huì)代表的選舉；
3、召集縣人民代表大會(huì)會(huì)議，討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；
4、根據(jù)縣人民政府的建議，決定對(duì)本縣內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；
5、監(jiān)督縣人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；
6、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)及人大主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；
7、撤銷縣人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q議和命令；
8、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副縣長(zhǎng)的個(gè)別任免；
9、在縣長(zhǎng)和監(jiān)察委員會(huì)主任、人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從縣人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；
10、決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)市人民檢察院和人大常委會(huì)備案；
11、根據(jù)縣長(zhǎng)的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長(zhǎng)的任免；
12、根據(jù)監(jiān)察委員會(huì)主任的提名，決定縣監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員的任免；
13、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員；
14、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副縣長(zhǎng)；
15、決定撤銷由它任命的縣人民政府其他組成人員，監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員，人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員；
16、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選市人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；
17、決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
（一）盤山縣人大常委會(huì)
1、盤山縣人大常委會(huì)辦公室
2、盤山縣人大常委會(huì)人事代表選舉工作委員會(huì)
3、盤山縣人大常委會(huì)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作委員會(huì)
4、盤山縣人大常委會(huì)教科文衛(wèi)工作委員會(huì)
（二）盤山縣人大專委會(huì)
1、盤山縣人大法制委員會(huì)
2、盤山縣人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)
3、盤山縣人大社會(huì)建設(shè)委員會(huì)
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入盤山縣人大2023年度部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：盤山縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
第二部分盤山縣人大2023年度部門預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2023年度收支預(yù)算總表
公開02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開03表：2023年度支出預(yù)算總表
公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表
公開09表：2023年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
公開11表：2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分盤山縣人大2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算604.35萬元。其中，財(cái)政撥款604.35萬元，非稅收入0萬元。
2.支出預(yù)算604.35萬元。其中，一般公共服務(wù)支出 439.91萬元，衛(wèi)生健康支出 20.41萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出109.42萬元，住房保障支出 34.61萬元。
3.與2022年度預(yù)算相比，收入增加133.97萬元，增長(zhǎng)28.48%，原因是工資、保險(xiǎn)和住房保障費(fèi)用增加。支出增加133.97萬元，增長(zhǎng)28.48%，原因是工資、保險(xiǎn)和住房保障費(fèi)用增加。與2022年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加133.97萬元，增長(zhǎng)28.48%，財(cái)政撥款支出增加133.97萬元，增長(zhǎng)28.48%，原因是工資、保險(xiǎn)和住房保障費(fèi)用增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出與2023年度相同。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排38.05萬元，比2022年預(yù)算增加0.28萬元，增加7.4‰，主要原因其他交通費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)8萬元、印刷費(fèi)2萬元、維修費(fèi)2.95萬、手續(xù)費(fèi)0.1萬、其他交通費(fèi)用25萬。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山縣人大資產(chǎn)總額96.14萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)（凈值）23.70萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬元;共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價(jià)值0萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)23.70萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤山縣人大2023年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共4個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共4個(gè)，涉及金額108萬元，編制績(jī)效目標(biāo)的覆蓋率為100%。
第四部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）：反映各級(jí)人大召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、維修費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
