目 錄
第一部分 盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2024年度收支總體情況表
二、2024年度收入預(yù)算總表
三、2024年度支出總體情況表
四、2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十一、本級部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府
部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）羊圈子鎮(zhèn)人民政府完成上級政府交給的各項(xiàng)任務(wù)，在各部門配合下，服務(wù)于當(dāng)?shù)厝嗣瘛?/p>
（二）貫徹并實(shí)施財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)管理的法規(guī)。
（三）承擔(dān)鎮(zhèn)本級各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鎮(zhèn)本級預(yù)算草案并組織執(zhí)行，受鎮(zhèn)政府委托，向鎮(zhèn)人民代表大會報(bào)告鎮(zhèn)本級和全鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額。
（四）貫徹執(zhí)行國家稅收法律、行政法規(guī)及有關(guān)政策。管理財(cái)政票據(jù)。
（五）承辦鎮(zhèn)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
羊圈子鎮(zhèn)政府包含一個行政機(jī)關(guān)，根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
黨政綜合辦公室（黨建工作辦公室）、社會治理辦公室、公共服務(wù)辦公室、城市管理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、生態(tài)環(huán)保辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)辦公室。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)【2024】4號）要求。納入2024年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府。
第二部分盤山縣羊圈子鎮(zhèn)2024年度部門預(yù)算
公開報(bào)表
公開01表：2024年度收支總體情況表
公開02表：2024年度收入預(yù)算總表
公開03表：2024年度支出總體情況表
公開04表：2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表
公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開09表：2024年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表
公開11表：本級部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府
2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明
1.收入預(yù)算2733.57萬元。其中，一般公共預(yù)算收入2733.57萬元。
2.支出預(yù)算2733.57萬元。其中，一般公共服務(wù)支出1245.73萬元，國防支出5萬元，公共安全支出30萬元，教育支出36萬元，文化旅游體育與傳媒支出2萬元，社會保障和就業(yè)支出656.8萬元，衛(wèi)生健康支出80萬元，農(nóng)林水支出625萬元，住房保障支出53.04萬元。
3.與2023年度預(yù)算比，收入增加1397.57萬元，增長104.6%，原因是一般公共預(yù)算收入增加，非地企業(yè)稅收增加。支出增加1397.57萬元，增長104.6%，原因是收入增加，考錄人員增加，核銷以前年度費(fèi)用等。 與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加1397.57萬元，增長104.6%，原因是一般公共預(yù)算收入增加，非地企業(yè)稅收增加。一般公共預(yù)算支出增加1397.57萬元，增長104.6%，原因是收入增加，考錄人員增加，核銷以前年度費(fèi)用等。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出1萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1萬元。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年度減少20.08萬元，原因是節(jié)省開支，壓縮“三公“經(jīng)費(fèi)。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排29.61萬元，比2023年預(yù)算減少0.09萬元，主要原因是節(jié)約開支。其中：辦公費(fèi)8.03萬元，印刷費(fèi)0.5萬元，維修維（護(hù)）費(fèi)1萬，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，其他交通費(fèi)用19.08萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1565.69萬元，其中，流動資產(chǎn)552.49萬元，固定資產(chǎn)為1013.20萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積2440平方米，價值為449萬元；車輛23輛，價值為368.40萬元；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)價值為0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號）要求：
支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2024年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項(xiàng)）：反映行政單位武裝部門對民兵活動的支出。
13. 公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動的支出。
14.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映行政單位對小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)支出。
15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：反映行政單位對文化部門群眾活動等經(jīng)費(fèi)支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）：反映社區(qū)工作者人員工資及社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)等支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映行政單位用于敬老院養(yǎng)老員的生活補(bǔ)助支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政代繳社會保險費(fèi)支出（款）財(cái)政代繳其他社會保險費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)單位承擔(dān)新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險鄉(xiāng)鎮(zhèn)配套資金。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出（農(nóng)墾退休人員養(yǎng)老保險）。
22.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位對基層衛(wèi)生院的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出。
23.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)單位對計(jì)生部門一孩化的補(bǔ)助支出。
24.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村供水（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村供水水費(fèi)的支出。
25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映用于村委會辦公運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的支出。
26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制資金的支出。
27.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)對農(nóng)林水其他方面的支出。
28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
29.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
