目 錄
第一部分 盤山縣衛(wèi)健委康局部門概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣衛(wèi)健委康局2024年度部門預(yù)算報表
一、2024年度收支總體情況表
二、2024年度收入預(yù)算總表
三、2024年度支出總體情況表
四、2024年度財政撥款收支總體情況表
五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年部門綜合預(yù)算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣衛(wèi)健委康局2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣衛(wèi)健委康局部門概況
一、部門主要職責
（一）負責研究和擬訂縣級相關(guān)衛(wèi)健委康工作規(guī)范性文件，并指導實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)健委康資源配置，指導城區(qū)衛(wèi)
生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并推進衛(wèi)健委康基本公共服
務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措
施。
（二）制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負責衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置
和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
（三）指導縣域內(nèi)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學
校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理
和傳染病防治工作，健全衛(wèi)健委康綜合監(jiān)督體系、
（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，
推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
（五）制定醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。組織實施衛(wèi)健委康專業(yè)技術(shù)人員資格標準。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標準和衛(wèi)健委康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
（六）組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健
全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，建立公益性為導向的績效者核和評價
運行機制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政
策的建議。實施醫(yī)共體建設(shè)和基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)。制定
并組織實施推動衛(wèi)健委康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方
式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
（七）指導實施藥物政策和基本藥物制度，監(jiān)督落實基本藥物目錄和基本藥物采購、配送、使用的管理制度。
（八）負責計劃生育管理工作，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)或政策建議，組織落實計劃生育相關(guān)政策。
（九）指導地方衛(wèi)健委康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)健委康科技創(chuàng)
新發(fā)展。
（十）擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范并組織實施，負責中醫(yī)類醫(yī)療機構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護理及臨床用藥等監(jiān)督管理，組織實施中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員準入、資
格標準，指導中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學研究，指導實施
中醫(yī)藥使康相關(guān)工作，促進中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展，推動中醫(yī)
藥海外發(fā)展，參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，開展
中藥資源普查，促進中藥資源的保護、開發(fā)和合理利用。
（十ー）組織擬訂衛(wèi)健委康人才發(fā)展規(guī)劃，加強專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，落實住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度并指導實施。
（十二）指導本地區(qū)衛(wèi)健委康工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法
體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，
組織查處重大違法行為。
（十三）負責縣級保健對象的醫(yī)療保健工作，負責縣直
各部門有關(guān)干部醫(yī)療管理工作，負責縣重要會議與重大活動
的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十四）承擔縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導小組和縣防治艾滋病工作委員會的日常工作。
（十五）負責全縣衛(wèi)健委康系統(tǒng)全面從嚴治黨、黨風廉
政建設(shè)、行業(yè)作風及軟環(huán)境建設(shè)工作。
（十六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十七）職能轉(zhuǎn)變。盤山縣衛(wèi)健委康局應(yīng)當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康中國戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促使康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進，加強預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)健委公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜，三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生使康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)健委康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)健委康股、老齡婦幼健康股、檢驗檢測股、非傳染病預(yù)防控制股、傳染病預(yù)防控制股、免疫規(guī)劃股、健康教育與質(zhì)控股、健康教育與質(zhì)控股、法規(guī)稽查股、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股、公共衛(wèi)生監(jiān)督股、職業(yè)與放射衛(wèi)生監(jiān)督股、婦女保健股、兒童保健股。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年單位預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣衛(wèi)健委康局本級、盤山縣婦幼保健院、盤山縣疾病預(yù)防控制中心、盤山縣衛(wèi)健委康監(jiān)督中心。
第二部分 盤山縣衛(wèi)健委康局2024年度部門預(yù)算公開報表
公開01表：2024年度收支總體情況表
公開02表：2024年度收入預(yù)算總表
公開03表：2024年度支出總體情況表
公開04表：2024年度財政撥款收支總體情況表
公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開09表：2024年部門綜合預(yù)算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標表
公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣衛(wèi)健委康局
2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：
1.收入預(yù)算9891.20萬元。其中，一般公共預(yù)算收入9226.20萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入665.00萬元。
2.支出預(yù)算9891.20萬元。其中，衛(wèi)健委康支出9311.48萬元，社會保障和就業(yè)支出377.99萬元，住房保障支出201.73萬元。
3.與2023年度預(yù)算比，收入增加1834.06萬元，增加22.76%，原因是今年增加縣離休干部醫(yī)療費用項目預(yù)算填報。支出增加1834.06萬元，增加22.76%，原因是今年增加縣離休干部醫(yī)療費用項目預(yù)算填報。與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加22.76%，原因是今年增加縣離休干部醫(yī)療費用項目預(yù)算填報。一般公共預(yù)算支出增加22.76%，原因是今年增加縣離休干部醫(yī)療費用項目預(yù)算填報。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出28萬元，其中：公務(wù)用車運行費28萬元。
2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2023年度增加0萬元。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排486.76萬元，比2023年預(yù)算減少5.1萬元，主要原因壓縮公用經(jīng)費開支。其中：辦公費16.3萬元、印刷費3.72萬元、手續(xù)費1.00萬元、水費1.00萬元、電費1.00萬元、郵電費1.00萬元、取暖費406.85萬元、差旅費2.65萬元、維修維護費10.00萬元、專用材料費1.00萬元、勞務(wù)費0萬元、公務(wù)用車維護費22.00萬元、其他交通費用11.10萬元、其他商品和服務(wù)支出9.14萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，盤山縣衛(wèi)健委康局資產(chǎn)總額 19729.16萬元，其中，流動資產(chǎn)3561.82萬元，固定資產(chǎn)2478.21萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積724.62平方米，價值萬23.63元;共有車輛11輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車11輛），價值129.36萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)2348.85萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣衛(wèi)健委康局2024年已編制部門整體績效目標，應(yīng)編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
18.衛(wèi)健委康支出（類）衛(wèi)健委康管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
19.衛(wèi)健委康支出（類）衛(wèi)健委康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
20.衛(wèi)健委康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)健委康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。
21.衛(wèi)健委康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）：反映上述項目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出。
22.衛(wèi)健委康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
23.衛(wèi)健委康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)健委康部門所屬疾病預(yù)防控制機構(gòu)的支出。
24.衛(wèi)健委康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生支出（項）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
25.衛(wèi)健委康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)健委康部門所屬婦幼保健機構(gòu)的支出。
26.衛(wèi)健委康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)健委康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出。
27.衛(wèi)健委康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：反映其他公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
28.衛(wèi)健委康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）：反映計劃生育服務(wù)支出。
29.衛(wèi)健委康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
30. 衛(wèi)健委康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
31.衛(wèi)健委康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
32.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
33.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
