目 錄
第一部分 盤山縣文化館單位概況
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣文化館2024年度單位預算報表
一、2024年度收支預算總表
二、2024年度收入預算總表
三、2024年度支出預算總表
四、2024年度財政撥款收入預算總表
五、2024年度一般公共預算支出表
六、2024年度一般公共預算基本支出表
七、2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、2024年度政府性基金預算支出表
九、2024年度部門綜合預算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、2024年度本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣文化館2024年度單位預算相關(guān)情況說明
一、2024年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣文化館單位概況
一、單位主要職責
1.負責宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，牢牢把握意識形態(tài)領(lǐng)域正確方向，傳承與弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，推動社會主義繁榮。
2.組織開展具有示范性、導向性、品牌性群眾文藝演出、展覽、講座等群眾性文化藝術(shù)活動，引導群眾文化活動逐步走向高層次。
3.開展全民藝術(shù)普及活動，為社會提供各種健康有益的免費公共文化服務；深入基層組織開展文化志愿服務活動，保證公共文化服務公益性、基本性、均等性、便利性。
4.開展全縣群眾文化理論研究，促進全縣群眾文化事業(yè)發(fā)展。
5.輔導、培訓全縣文化站業(yè)務干部及全縣業(yè)余文藝骨干。
6.組織開展全縣文藝創(chuàng)作活動，輔導群眾文藝創(chuàng)作隊伍，促進優(yōu)秀群眾文藝作品的創(chuàng)作和推廣。
7.組織開展青少年文化活動，提高青少年思想道德和科學文化素質(zhì)。
8.開展對外文化、學術(shù)交流、推廣展示我縣地方特色文化。
9.承擔縣文化旅游和廣播電視局交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室
三、部門預算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年度部門預算編制范圍的二級預算單位：盤山縣文化館。
第二部分 盤山縣文化館年度部門預算公開報表
公開01表：2024年度收支預算總表
公開02表：2024年度收入預算總表
公開03表：2024年度支出預算總表
公開04表：2024年度財政撥款收入預算總表
公開05表：2024年度一般公共預算支出表
公開06表：2024年度一般公共預算基本支出表
公開07表：2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2024年度政府性基金預算支出表
公開09表：2024年度部門綜合預算項目支出表
公開10表：2024年度部門（單位）整體績效目標表
公開11表：部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣文化館2024年度部門預算相關(guān)情況說明
一、2024年部門預算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：
1.收入預算37.98萬元。其中，一般公共預算收入37.98萬元。
2.支出預算37.98萬元。其中，文化旅游體育與傳媒支出28.76萬元，社會保障和就業(yè)支出5萬元，衛(wèi)生健康支出1.58萬元，住房保障支出2.64萬元。
3.與2023年度預算比，收入增加30.18萬元，增加386.92%，原因是人員工資及經(jīng)費的增加。支出增加30.18萬元，增加386.92%，原因人員工資及經(jīng)費的增加。與2023年度預算相比，財政撥款收入增加30.18萬元，增加386.92%，原因是人員工資及經(jīng)費的增加。財政撥款支出增加30.18萬元，增加386.92%，原因是人員工資及經(jīng)費的增加。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中：公務用車運行費0萬元。
2024年度“三公”經(jīng)費預算支出比2023年度增加0萬元。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2024年事業(yè)運行經(jīng)費預算安排5萬元，比2023年預算增加5萬元，增加100%，主要原因是人員經(jīng)費的增加。其中：辦公費1.5萬元、培訓費0.2萬元、專用材料購置費2萬、委托業(yè)務費1.3萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，盤山縣文化館資產(chǎn)總額7.72萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)7.72萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，盤山縣文化館2024年已編制績效目標的項目共1個，實際編制績效目標的項目共1個，涉及資金5萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。
17. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
