目 錄
第一部分 盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設置情況
三、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預算報表
一、2024年度收支預算總表
二、2024年度收入預算總表
三、2024年度支出預算總表
四、2024年度財政撥款收支預算總表
五、2024年度一般公共預算支出表
六、2024年度一般公共預算基本支出表
七、2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、2024年度政府性基金預算支出表
九、2024年部門綜合預算項目支出表
十、2024年度部門（單位）整體績效目標表
十一、部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預算相關(guān)情況說明
一、2024年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責
1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)級財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。
7、指導、支持、幫助村（社區(qū)）的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（社區(qū)）民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村（社區(qū)）建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置情況
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設7個綜合辦公機構(gòu)如下：
黨建工作辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、平安建設辦公室（綜合行政執(zhí)法管理辦公室）、社會事務辦公室、綜合辦公室（應急管理辦公室）、財政管理辦公室。
三、部門預算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求。納入2024年部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府。
第二部分 盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預算公開報表
公開01表：2024年度收支預算總表
公開02表：2024年度收入預算總表
公開03表：2024年度支出預算總表
公開04表：2024年度財政撥款收支預算總表
公開05表：2024年度一般公共預算支出表
公開06表：2024年度一般公共預算基本支出表
公開07表：2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2024年度政府性基金預算支出表
公開09表：2024年部門綜合預算項目支出表
公開10表：2024年度部門（單位）整體績效目標表
公開11表：部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府
2024年度部門預算相關(guān)情況說明
一、2024年部門預算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：
1.收入預算3866.12萬元。其中，一般公共預算收入3442.12萬元。上年結(jié)余409萬元。
2.支出預算3866.12萬元。其中，一般公共服務支出2330.25萬元，國防支出10萬元，公共安全支出61萬元，教育支出128.28萬元，社會保障和就業(yè)支出188.01萬元，衛(wèi)生健康支出280.64萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出15萬元，農(nóng)林水支出764.6萬元，住房保障支出88.34萬元。
3.與2023年度預算比，收入增加1608.12萬元，增加71.22%，原因是稅收收入預計增加。支出增加1608.12萬元，增加71.22%，原因是收入增加，支出相應增加。與2023年度預算相比，一般公共預算收入增加1184.12萬元，增加52.44%，原因是稅收收入增加。一般公共預算支出增加388.35萬元，增加20%，原因是稅收收入增加，支出相應增加。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費預算支出23萬元，其中：公務用車運行費20萬元，公務接待費3萬元。
2024年度“三公”經(jīng)費預算支出比2023年度增加8萬元。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2024年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排335.23萬元，比2023年預算減少53.37萬元，主要原因是其他商品和服務支出減少。其中：辦公費23.66萬元、印刷費6.57萬元、手續(xù)費1萬元、水費3萬元、電費12萬元、郵電費17萬元、取暖費24萬元、差旅費6萬元、維修（護）費30萬元、租賃費2萬元、公務接待費3萬元、勞務費2萬元、委托業(yè)務費150萬元、工會經(jīng)費13萬元、公務用車運行維護費12萬元、其他商品和服務支出30萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額10933.41萬元，其中，流動資產(chǎn)為29810.71萬元，固定資產(chǎn)為8122.70萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積37674.5平方米，價值為7322.46萬元;一般公務用車4輛，價值為35.04萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)價值為765.2萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：
支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府2024年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為0%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
13. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出。
14.一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）：反映各級人民代表大會的支出。
15.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）：反映紀檢、監(jiān)察方面的支出。
16.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）：反映中國共產(chǎn)黨組織部門的支出。
17.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）行政運行（項）：反映中國共產(chǎn)黨宣傳部門的支出。
18.一般公共服務支出（類）信訪事務（款）信訪業(yè)務（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
19.國防支出（類）國防動員（款）民兵（類）：反映用于民兵建設與管理等方面的支出。
20.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映公安機關(guān)未單獨設置項級科目以外其他用于公安方面的支出。
21.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
22.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
25.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）基層政權(quán)建設和社區(qū)治理（項）：反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務（鄉(xiāng)村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務能力建設等基層政權(quán)建設和社區(qū)治理工作的支出。
26.社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
27.社會保障和就業(yè)（類） 其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
28..衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（款）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
29.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
30.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設支出（項）：反映土地出讓收入用于農(nóng)村用水保障、村莊公共設施建設和管護以及與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的以工代賑等方面的支出。
32.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
33.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和村黨支部村補助支出，以及支持建設縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
34.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范點補助（項）：反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設等補助支出。
35.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）：反映除化解債務支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
36.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
37.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
