目 錄
第一部分 遼河口第二小學(xué)部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 遼河口第二小學(xué)2024年度部門預(yù)算公開表
一、2024年度部門收支總體情況表
二、2024年度部門收入總體情況表
三、2024年度部門支出總體情況表
四、2024年度財政撥款收支總體情況表
五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年度綜合預(yù)算項目支出表
十、2024年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2024年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)情況表）
第三部分 遼河口第二小學(xué)2024年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遼河口第二小學(xué)部門概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹國家教育方針，實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展、實(shí)施中小學(xué)學(xué)歷教育，保證義務(wù)教育的實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作，負(fù)責(zé)做好安全保衛(wèi)工作。
（三）研究擬定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革。
（四）管理和指導(dǎo)學(xué)?；A(chǔ)教育工作，確保普及九年義務(wù)教育工作成果。
（五）管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財務(wù)管理制度。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、財會室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、安全辦公室、職教辦。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2024]4號）要求，納入遼河口第二小學(xué)2024年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：
1.遼河口第二小學(xué)
第二部分 遼河口第二小學(xué)2024年度部門預(yù)算公開表
公開01表：2024年度部門收支總體情況表
公開02表：2024年度收入預(yù)算總表
公開03表：2024年度部門支出總體情況表
公開04表：2024年度財政撥款收支總體情況表
公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開07表：2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開09表：2024年部門綜合預(yù)算項目支出表
公開10表：2024年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表
第三部分 遼河口第二小學(xué)2024年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2024]4號）要求，按照綜合預(yù)算的原則，2024年遼河口第二小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：
（一）收入預(yù)算1307.41萬元，包括：
1.一般公共預(yù)算收入1307.41萬元；
2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.事業(yè)收入0萬元；
6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；
7.上級補(bǔ)助收入0萬元；
8.附屬單位上繳收入0萬元；
9.其他收入0萬元；
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）支出預(yù)算1307.41萬元，包括：
1.基本支出1247.41萬元；
2.項目支出60萬元。
支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。
2024年預(yù)算同上年比較，收入減少123.31萬元，降低8.62%；支出減少123.31萬元，降低8.62%。增減變化的主要原因是人員減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排0萬元，與上年持平。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年持平（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年持平）。
三、事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2024年事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元。主要包括：辦公費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元。
四、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2024]4號），2024年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，遼河口第二小學(xué)部門資產(chǎn)總額為220.12萬元，其中流動資產(chǎn)15.68萬元，非流動資產(chǎn)204.44萬元。負(fù)債總額為15.72萬元。凈資產(chǎn)204.4萬元。固定資產(chǎn)中辦公用房0平方米，價值0萬元，共有車輛0輛，價值0萬元。
六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，遼河口第二小學(xué)2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共0個，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項目共0個，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
