目 錄
第一部分 盤山縣教師進修學(xué)校（盤山縣體育事業(yè)學(xué)校）單位概況
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣教師進修學(xué)校（盤山縣體育事業(yè)學(xué)校）2024年度單位預(yù)算報表
一、2024年度收支預(yù)算總表
二、2024年度收入預(yù)算總表
三、2024年度支出預(yù)算總表
四、2024年度財政撥款收支預(yù)算總表
五、2024年度一般公共預(yù)算支出表
六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2024年度部門綜合預(yù)算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、2024年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣教師進修學(xué)校（盤山縣體育事業(yè)學(xué)校）2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣教師進修學(xué)校單位概況
一、單位主要職責
（—）認真貫徹落實黨的教育方針，弘揚社會主義核心價值觀，積極配合教育行政部門做好教育教學(xué)指導(dǎo)工作。
（二）負責實施全縣中小學(xué)教師、幼兒園教師和中小學(xué)校長及幼兒園園長的培訓(xùn)工作，為全縣中小學(xué)及幼兒園開展教師校本培訓(xùn)提供指導(dǎo)和服務(wù)。成為全縣基礎(chǔ)教育培訓(xùn)中心。
（三）承擔全縣基礎(chǔ)教育階段的課題立項與研究、成果的推廣與普及工作，成為全縣基礎(chǔ)教育的科學(xué)研究中心。
（四）承擔全縣基礎(chǔ)教育新課程、教材和教法的培訓(xùn)、研究工作，成為全縣中小學(xué)及幼兒園教師教育教學(xué)研究中心。
（五）指導(dǎo)中小學(xué)及幼兒園教師教育教學(xué)的學(xué)習、實踐和研究，推動教改實驗的深入開展，不斷提高教師的專業(yè)化水平，成為全縣基礎(chǔ)教育改革實驗中心。
（六）為全縣中小學(xué)信息技術(shù)、現(xiàn)代教育技術(shù)和現(xiàn)代遠程教育提供幫助、支持和服務(wù)，成為全縣基礎(chǔ)教育信息中心。
（七）為全縣中小學(xué)及幼兒園教師研修學(xué)習提供必要的場所、設(shè)施、設(shè)備和資源等良好環(huán)境，輔導(dǎo)和幫助他們充分利用各種信息資源開展自主學(xué)習。
（八）配合教育行政部門做好全縣有關(guān)中小學(xué)及幼兒園教師繼續(xù)教育的組織、評價工作。
（九）通過與高等院校、教科研機構(gòu)聯(lián)合或合作辦學(xué)，積極探索以中小學(xué)及幼兒園教師繼續(xù)教育為主的多元化辦學(xué)形式，提高教師學(xué)歷層次
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：分別是辦公室、中學(xué)研訓(xùn)部、小學(xué)研訓(xùn)部、學(xué)前研訓(xùn)部、科研部、培訓(xùn)部。黨建辦公室。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年單位預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位：盤山縣教師進修學(xué)校（盤山縣體育事業(yè)學(xué)校）。
第二部分盤山縣教師進修學(xué)校（盤山縣體育事業(yè)學(xué)校）2024年度單位預(yù)算公開報表
公開01表：2024年度收支預(yù)算總表
公開02表：2024年度收入預(yù)算總表
公開03表：2024年度支出預(yù)算總表
公開04表：2024年度財政撥款收支預(yù)算總表
公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表
公開09表：2024年度部門綜合預(yù)算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標表
公開11表：2024年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣教師進修學(xué)校（盤山縣體育事業(yè)學(xué)校）
2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：
1.收入預(yù)算886.94萬元。其中，一般公共預(yù)算收入886.94萬元。
2.支出預(yù)算886.94萬元。其中，教育支出606.36萬元，社會保障和就業(yè)支出164.13萬元，衛(wèi)生健康支出40.32萬元，住房保障支出76.13萬元。
3.與2023年度預(yù)算比，收入減少85.69萬元，增加8.81%，原因是報預(yù)算時人員比23年減少，致使工資、各項保險費收入等減少。支出減少85.69萬元，減少8.81%，原因是24年報預(yù)算的月份比23年人員減少所致，使得工資、各項保險費等支出減少。與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少85.69萬元，減少8.81%，原因報預(yù)算時人員減少，致使工資、各項保險費等減少。一般公共預(yù)算支出減少85.69萬元，減少8.81%，原因是報預(yù)算時人員退休減少，致使工資、各項保險費等支出減少。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運行費0萬元。
2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2023年度減少0萬元。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2024年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，比2023年預(yù)算減少0萬元，其中：取暖費減少0萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，盤山縣教師進修學(xué)校（盤山縣體育事業(yè)學(xué)校）資產(chǎn)總額72.51萬元，其中，固定資產(chǎn)原值97.99萬元，固定資產(chǎn)凈值72.49萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元；共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣教師進修學(xué)校（盤山縣體育事業(yè)學(xué)校）2024年已編制部門整體績效目標，應(yīng)編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管單位和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）教師進修（項）：反應(yīng)教師進修師資培訓(xùn)支出等。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
14．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類） 財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）反映財政對失業(yè)保險基金補助支出
17.社會保障和就業(yè)支出（類） 財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）反映財政對工傷保險基金補助支出
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
