目 錄
第一部分 盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算報表
一、2024年度收支總體情況表
二、2024年度收入預(yù)算總表
三、2024年度支出總體情況表
四、2024年度財政撥款收支總體情況表
五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年部門綜合預(yù)算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十一、本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心
單位概況
一、單位主要職責(zé)
1、全面貫徹落實退役軍人管理保障各項政策法規(guī)，切實維護退役軍人合法權(quán)益。
2、負責(zé)各類優(yōu)撫對象撫恤、補助、發(fā)放工作和相關(guān)人員的傷亡撫恤、評殘工作以及申報和褒揚革命烈士工作。
3、負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵接收安置工作和自主擇業(yè)退役軍人管理服務(wù)、待遇保障工作。
4、指導(dǎo)和組織開展退役軍人教育培訓(xùn)，培養(yǎng)和開發(fā)軍地兩用人才。
5、負責(zé)退役軍人福利機構(gòu)的管理和服務(wù)，為重點孤老、優(yōu)撫對象提供供養(yǎng)服務(wù)。
6、負責(zé)組織開展擁軍優(yōu)屬活動，負責(zé)烈士和退役軍人榮譽獎勵，烈士紀念物維護以及紀念活動等。
7、承辦盤山縣退役軍人事務(wù)局交辦的其他工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、優(yōu)撫股、安置股。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年單位預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算公開報表
公開01表：2024年度收支總體情況表
公開02表：2024年度收入預(yù)算總表
公開03表：2024年度支出總體情況表
公開04表：2024年度財政撥款收支總體情況表
公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開09表：2024年部門綜合預(yù)算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表
公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心
2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：
1.收入預(yù)算161.71萬元。其中，一般公共預(yù)算收入161.71萬元。
2.支出預(yù)算161.71萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出141.52萬元，衛(wèi)生健康支出6.59萬元，住房保障支出13.60萬元。
3.與2023年度預(yù)算比，收入增加7.25萬元，增加4.69%，原因是人員工資、保險數(shù)額增加。支出增加7.25萬元，增加4.69%，原因是人員工資、保險數(shù)額增加。 與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加7.25萬元，增加4.69%，原因是人員工資、保險數(shù)額增加。一般公共預(yù)算支出增加7.25萬元，增加4.69%，原因是人員工資、保險數(shù)額增加。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出2萬元，其中：公務(wù)用車運行費2萬元。
2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2023年度減少0萬元。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2024年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排6.18萬元，比2023年預(yù)算減少0.65萬元，減少9.52%，主要原因是有人員減少。其中：辦公費1.57萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0.05萬元、水費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、差旅費0萬元、租賃費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、其他交通費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、勞務(wù)費0萬元、維修（護）費0萬元、公務(wù)用車運行維護費2萬元，其他交通費用0.78萬元，其他商品和服務(wù)支出1.83萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額22.586197萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)21.389697萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛1輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛），價值57，568.97萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2024年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項目績效2個，實際編制特定目標(biāo)類項目績效2個，涉及資金6.8萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：
反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險指導(dǎo)由單位繳納的基本養(yǎng)老保險。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款
）事業(yè)運行（項）：
反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：
反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：
反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
