目 錄
第一部分 盤山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算單位構成
第二部分 盤山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級2024年度單位預算報表
一、2024年度收支預算總表
二、2024年度收入預算總表
三、2024年度支出預算總表
四、2024年度財政撥款收支預算總表
五、2024年度一般公共預算支出表
六、2024年度一般公共預算基本支出表
七、2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、2024年度政府性基金預算支出表
九、2024年部門綜合預算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、2024年度部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級2024年度單位預算相關情況說明
一、2024年單位預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級單位概況
一、單位主要職責
（一）統(tǒng)籌研究和組織實施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關縣政府規(guī)章草案，負責對全縣的農(nóng)業(yè)、畜牧、漁業(yè)和農(nóng)機等行業(yè)的行政執(zhí)法，指導農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法體系建設和農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作。
（二）統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設。指導農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
（三）貫徹落實國家關于深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負責農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關工作。負責農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革，指導農(nóng)村經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設與發(fā)展。
（四）指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關工作。
（五）負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)。負責遠洋漁業(yè)管理和漁政漁港監(jiān)督管理。指導農(nóng)業(yè)
檢驗檢測體系建設。
（六）負責農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。編制相關農(nóng)業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按權限承擔農(nóng)業(yè)投資項目相關工作，負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
（七）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導設施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（八）負責有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。
組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設，執(zhí)行有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料標準并監(jiān)督實施。貫徹落實獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準。組織獸醫(yī)醫(yī)政，獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
（九）負責農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。
指導動植物防疫體系建設，組織、監(jiān)督動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。
（十）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。
指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系和農(nóng)技推廣體系建設，組織開展農(nóng)業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術推廣。承擔農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)保險等的相關工作。
（十一）牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦相關農(nóng)業(yè)涉外事務，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關國際交流合作，具體執(zhí)行有關農(nóng)業(yè)援外項目。
（十二）指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。
（十三）貫徹落實國家有關扶貧開發(fā)的方針政策和法律法規(guī)，組織、協(xié)調(diào)、指導全縣脫貧攻堅工作，組織實施精準扶貧、精準脫貧。承擔縣扶貧開發(fā)領導小組日常工作。
（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（十五）職能轉(zhuǎn)變。
1.統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結構性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
2.新增職能。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目、農(nóng)田整治項目、農(nóng)田水利建設項目管理工作。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境，統(tǒng)籌指導村莊整治、村容村貌提升。協(xié)調(diào)推動農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展、公共服務體系建設和基礎設施建設。
3.加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴謹?shù)臉藴?、最嚴格的監(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質(zhì)量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心。
4.深入推進簡政放權，加強對行業(yè)內(nèi)交叉重復以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，進一步下放審批權限，加強事中事后監(jiān)管，切實提升國家支農(nóng)政策效果和資金使用效益。
（十六）與縣市場監(jiān)督管理局有關職責分工。
1.縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由縣市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。
2.縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。
二、機構設置情況
根據(jù)本單位主要職責，內(nèi)設機構如下：綜合辦公室、人事勞資股、財務股、黨群辦公室、政策法規(guī)股（農(nóng)辦）、農(nóng)村人居環(huán)境整治股、種植業(yè)管理股、畜牧管理股、漁業(yè)漁政管理股、農(nóng)經(jīng)股、農(nóng)墾管理股、農(nóng)機股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、畜牧執(zhí)法中隊、農(nóng)機執(zhí)法中隊、漁業(yè)執(zhí)法中隊、種植業(yè)執(zhí)法中隊。
三、預算單位構成
根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年單位預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級。
第二部分盤山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級2024年度單位預算公開報表
公開01表：2024年度收支預算總表
公開02表：2024年度收入預算總表
公開03表：2024年度支出預算總表
公開04表：2024年度財政撥款收支預算總表
公開05表：2024年度一般公共預算支出表
公開06表：2024年度一般公共預算基本支出表
公開07表：2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2024年度政府性基金預算支出表
公開09表：2024年部門綜合預算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標表
公開11表：2024年度部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級
2024年度單位預算相關情況說明
一、2024年單位預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：
1.收入預算2,239.69萬元。其中，一般公共預算收入
2,239.69萬元。
2.支出預算2,239.69萬元。其中，衛(wèi)生健康支出64.80萬元，社會保障和就業(yè)支出328.33萬元，農(nóng)林水支出1,704.95萬元，住房保障支出141.61萬元。
3.與2023年度預算比，收入增加477.56萬元，增長27.10%，原因是工資增加，項目資金增加。支出增加477.56萬元，增長27.10%，原因是工資增加，項目資金增加。與2023年度預算相比，一般公共預算收入增加477.56萬元，增長27.10%，原因是工資增加，項目資金增加。一般公共預算支出增加477.56萬元，增長27.10%，原因是工資增加，項目資金增加。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費預算支出14萬元，其中：公務用車運行費14萬元。
2024年度“三公”經(jīng)費預算支出比2023年度減少0萬元。
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2023年機關運行經(jīng)費預算安排69.33萬元，比2023年預算增加27.84萬元，增長67.1%，主要原因是機構改革，增加劃入人員經(jīng)費。其中：辦公費4.33萬元、印刷費2萬元、手續(xù)費0.1萬元、取暖費5.66萬元、差旅費1萬元、維修（護）3萬元、專用材料費0.49萬元、委托業(yè)務費1萬元、公務用車運行維護費14萬元、其他交通費用25.08萬元、其他商品和服務支出12.67萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，盤山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額4,291.95萬元，其中，流動資產(chǎn)4,010.23萬元，固定資產(chǎn)505.53萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積1873平方米，價值29.56萬元;共有車輛11輛（一般公務用車4輛，其他用車7輛），價值106.73萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)369.24萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號），支出預算中政府采購預算0元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
19. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
20. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)墾運行（項）：反映用于農(nóng)墾方面的支出，包括農(nóng)墾機構的基本支出，墾區(qū)中小學、公檢法、公共衛(wèi)生防疫等人員經(jīng)費及專項業(yè)務補助支出。
21. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務（項）：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務，農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術試驗示范支出。
22. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）：
反映用于病蟲害及疫情監(jiān)測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及產(chǎn)品檢疫、檢測等方面支出。
23. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）：反映用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評估、監(jiān)測、抽查、認證、應急處置，相關標準的制定、修訂、實施、監(jiān)管等方面的支出。
24. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村法制建設、行政執(zhí)法、行政復議、行政訴訟等方面的支出。
25. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災救災（項）：反映對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然、生物災害損失給予的補助，促進農(nóng)業(yè)防災增產(chǎn)措施補助，災難救助補助，因其也災害導致農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)者損失給予的補助。
26. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結構調(diào)整補貼（項）：反映政府對農(nóng)業(yè)結構調(diào)整給予的補貼。
27. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）：反映用于耕地地力保護、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機購置補貼、優(yōu)勢特色主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。
28. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟（項）：反映用于農(nóng)村集體經(jīng)濟組織、農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
29. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項）：反映用于促進農(nóng)產(chǎn)品加工、儲藏、運輸、國內(nèi)外大型農(nóng)產(chǎn)品展示、交易、產(chǎn)銷銜接、開拓國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等方面的支出。
30. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
31.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
