目 錄
第一部分 盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算報(bào)表
一、2024年度收支預(yù)算總表
二、2024年度收入預(yù)算總表
三、2024年度支出預(yù)算總表
四、2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2024年度一般公共預(yù)算支出表
六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2024年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；為全縣交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃以及政策標(biāo)準(zhǔn)擬訂、實(shí)施提供技術(shù)支持和事務(wù)服務(wù)保障。
（二）為全縣國省干線普通公路的養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路和交通重點(diǎn)工程項(xiàng)目的管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障，負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織實(shí)施的事務(wù)性工作；為交通工程質(zhì)量與安全管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸站場項(xiàng)目組織實(shí)施的事務(wù)性工作，參與協(xié)調(diào)推進(jìn)地方鐵路、高速公路建設(shè)相關(guān)事務(wù)性工作。
（三）為全縣道路旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、城市公共交通、汽車租賃、軌道交通運(yùn)營、出租汽車、機(jī)動(dòng)車維修、管運(yùn)車輛綜合性能檢測及交通物流行業(yè)管理提供技術(shù)支持和事務(wù)服務(wù)保障；承擔(dān)全縣機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)恕⒌缆愤\(yùn)輸從業(yè)人員培訓(xùn)相關(guān)事務(wù)服務(wù)工作。
（四）參與全縣交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督，反恐怖防范相關(guān)事務(wù)性工作；參與調(diào)查處理全縣交通運(yùn)輸行業(yè)重大安全生產(chǎn)、消防安全事故等工作；承擔(dān)全縣交通戰(zhàn)備保障和應(yīng)急保障相關(guān)事務(wù)性工作。
（五）為全縣交通科技、環(huán)境保護(hù)、重大項(xiàng)目資金管理等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；承擔(dān)交通固定資產(chǎn)管理的相關(guān)事務(wù)性工作。
（六）承擔(dān)智慧城市交通運(yùn)輸管理信息服務(wù)平臺(tái)的應(yīng)用；為全縣國省干線普通公路路網(wǎng)運(yùn)行情況及道路運(yùn)輸運(yùn)營情況監(jiān)測提供服務(wù)；受理“12328”交通運(yùn)輸監(jiān)督服務(wù)平臺(tái)和其他平臺(tái)轉(zhuǎn)辦的投訴工作。
（七）承擔(dān)縣交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、養(yǎng)護(hù)管理股、建設(shè)管理股、質(zhì)量安全股；6個(gè)分支機(jī)構(gòu)為：養(yǎng)護(hù)機(jī)械服務(wù)站、東郭養(yǎng)護(hù)服務(wù)站、鄭家養(yǎng)護(hù)服務(wù)站、太平養(yǎng)護(hù)服務(wù)站、高升養(yǎng)護(hù)服務(wù)站和直屬養(yǎng)護(hù)服務(wù)站。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求，納入2024年度單位預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心 。
第二部分盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2024年度收支預(yù)算總表
公開02表：2024年度收入預(yù)算總表
公開03表：2024年度支出預(yù)算總表
公開04表：2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表
公開09表：2024年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表
公開11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心
2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算2796.07萬元。其中，一般公共預(yù)算收入2796.07萬元。
2.支出預(yù)算2796.07萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出485.86萬元，衛(wèi)生健康支出110.35萬元，交通運(yùn)輸支出2003.27萬元，住房公積金支出196.59萬元。
3.與2022年度預(yù)算比，收入減少107萬元，減少3.68%，原因是退休人員增加，人員工資、保險(xiǎn)、公積金都有所減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出48萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)48萬元。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年度增加26萬元，原因是增加一臺(tái)應(yīng)急指揮車，交通執(zhí)法車輛12臺(tái)在中心填報(bào)預(yù)算。
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2024年事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排149.07萬元，比2023年預(yù)算計(jì)減少13.85萬元，減少 8.5%，主要原因縮減開支減少財(cái)政負(fù)擔(dān)。其中：辦公費(fèi)6.75萬元、取暖費(fèi)14.06萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48萬元、物業(yè)管理費(fèi)75萬元，其他商品和服務(wù)支出0.26萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額114521.1萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn),2018.56萬元，固定資產(chǎn)477.81萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積160平方米，價(jià)值7萬元;共有車輛40輛（一般公務(wù)用車24輛，其他用車輛16輛），價(jià)值276.55萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)201.26萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2024年已經(jīng)編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）事業(yè)單位離退休：反應(yīng)事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類） 社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類） 衛(wèi)生健康支出（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反應(yīng)財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.住房保障（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。
盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心
2023年2月15日
