目 錄
第一部分 盤山縣住建事務服務中心單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 盤山縣住建事務服務中心2024年度單位預算報表
一、2024年度收支總體情況表
二、2024年度收入預算總表
三、2024年度支出總體情況表
四、2024年度財政撥款收支總體情況表
五、2024年度一般公共預算支出情況表
六、2024年度一般公共預算基本支出情況表
七、2024年度一般公共預算“三公”經費支出表
八、2024年度政府性基金預算支出情況表
九、2024年部門綜合預算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣住建事務服務中心2024年度單位預算相關情況說明
一、2024年單位預算收支情況總體說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經費預算安排使用情況說明
四、國有資產占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣住建事務服務中心單位概況
一、單位主要職責
（一）為縣城規(guī)劃區(qū)內國有土地上房屋征收與補償工作提供支持和服務保障；為根據相關條例由政府確定的部門開展其他區(qū)域國有土地上房屋征收與補償工作提高支持和服務保障。
（二）承擔全縣城市建設、管理、養(yǎng)護和環(huán)境衛(wèi)生等的事務性工作。
（三）承擔城市供水、供熱、供氣（燃氣）等的事務性工作和參與相關安全生產事故調查處理工作。
（四）承擔房地產開發(fā)、住房保障和物業(yè)管理等事務性工作。
（五）為園林綠化設施建設運營監(jiān)管和規(guī)劃提供技術支持和服務保障。
（六）為農村住房建設、農村危房改造、歷史建筑及農村垃圾治理提供技術支持和服務保障；為全縣小城鎮(zhèn)、村莊建設、特色鎮(zhèn)建設等方面工作提供服務保障，參與相關工作的政策研究。
（七）為全縣建筑活動提供支持和服務保障。
（八）承辦縣住房和城鄉(xiāng)建設局交辦的其他工作。
二、機構設置情況
根據本單位主要職責，內設機構如下：綜合辦公室、市政環(huán)衛(wèi)股、公共事業(yè)股、物業(yè)房產股、園林綠化股、村鎮(zhèn)建設股、建筑服務股。
三、部門預算單位構成
根據《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2024]4號）要求，納入盤山縣住建事務服務中心 2024年單位預算編制范圍的一級預算單位包括：盤山縣住建事務服務中心。
第二部分盤山縣住建事務服務中心2024年度單位預算公開報表
公開01表：2024年度收支總體情況表
公開02表：2024年度收入預算總表
公開03表：2024年度支出總體情況表
公開04表：2024年度財政撥款收支總體情況表
公開05表：2024年度一般公共預算支出情況表
公開06表：2024年度一般公共預算基本支出情況表
公開07表：2024年度一般公共預算“三公”經費支出表
公開08表：2024年度政府性基金預算支出情況表
公開09表：2024年部門綜合預算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標表
公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分盤山縣住建事務服務中心
2024年度單位預算相關情況說明
一、2024年單位預算收支情況總體說明
根據《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2024]4號）要求：
1.收入預算6870.40萬元。其中，一般公共預算收入6870.40萬元。
2.支出預算6870.40萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出220.22萬元，衛(wèi)生健康支出60.73萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6472.05萬元，住房保障支出117.40萬元。
3.與2023年度預算比，收入減少2175.27萬元，減少24%，原因是工程項目資金減少。支出減少2175.27萬元,減少24%，原因是工程項目資金減少。與2023年度預算相比，一般公共預算收入減少2175.27萬元，減少24%，原因是工程項目資金減少。一般公共預算支出減少2175.27萬元，減少24%，原因是人員及工程項目資金減少。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2024年度“三公”經費預算支出46萬元。其中：公務車運行費46萬元。
2024年度“三公”經費預算支出比2023年減少54萬元，主要是節(jié)約使用，壓縮支出。
三、事業(yè)運行經費預算安排使用情況說明
2024年事業(yè)運行經費預算安排53.07萬元。比2023年減少59.3萬元，原因是縮減經費支出。其中：辦公費0.97萬元、公務用車運行維護費36萬元、其他交通費用0.78萬元、其他商品和服務支出15.32萬元。
四、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，盤山縣住建事務服務中心資產總額276.27萬元，其中，流動資產202.86萬元，固定資產73.41萬元，無形資產0萬元。固定資產中有車輛22輛，（執(zhí)法車輛4輛，其他車輛18輛），價值545.97萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2024]4號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據財政預算管理要求，盤山縣財政局2024年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。
17. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
