目 錄
第一部分 盤山縣總工會事務(wù)服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣總工會事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算報表
一、2024年度收支總體情況表
二、2024年度收入預(yù)算總表
三、2024年度支出總體情況表
四、2024年度財政撥款收支總體情況表
五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年部門綜合預(yù)算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十一、本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣總工會事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣總工會事務(wù)服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
盤山縣總工會事務(wù)服務(wù)中心隸屬于盤山縣總工會，為：
（一）承擔(dān)工會干部和職工相關(guān)培訓(xùn)工作；為符合救助條件的特困職工提供服務(wù)保障；做好職工維權(quán)熱線接聽記錄、信訪接待登記和政策咨詢等工作；開展職工心理健康教育和疏導(dǎo)等工作；為全縣下崗失業(yè)人員和困難職工提供技能培訓(xùn)等服務(wù)；承擔(dān)全縣勞動模范管理的相關(guān)服務(wù)工作。
（二）承擔(dān)全縣工人活動場所的管理和維護(hù)，開展職工文化體育等普惠制活動。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：
（一）辦公室。負(fù)責(zé)黨群和紀(jì)檢工作；負(fù)責(zé)文電、信息、財務(wù)、資產(chǎn)、檔案、保密、文字綜合等工作；負(fù)責(zé)機構(gòu)編制、人事管理、離退休干部服務(wù)等工作。
人員編制2名，主任職數(shù)1名。
（二）職工服務(wù)科。負(fù)責(zé)工會干部和職工相關(guān)培訓(xùn)工作；為符合救助條件的特困職工提供服務(wù)保障；做好職工維權(quán)熱線接聽記錄、信訪接待登記和政策咨詢等工作；開展職工心理健康教育和疏導(dǎo)等工作；為全縣下崗失業(yè)人員和困難職工提供技能培訓(xùn)等服務(wù)；承擔(dān)全縣勞動模范管理的相關(guān)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣工人活動場所的管理和維護(hù)，開展職工文化體育等普惠制活動。
人員編制2名，科長職數(shù)1名。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年單位預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣總工會事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 盤山縣總工會事務(wù)服務(wù)中心2024年度預(yù)算公開報表
公開01表：2024年度收支總體情況表
公開02表：2024年度收入預(yù)算總表
公開03表：2024年度支出總體情況表
公開04表：2024年度財政撥款收支總體情況表
公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開09表：2024年部門綜合預(yù)算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表
公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣總工會事務(wù)服務(wù)中心
2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2024]4號）要求：
1.收入預(yù)算50.24萬元。其中，一般公共預(yù)算收入50.24萬元。
2.支出預(yù)算50.24萬元。一般公共服務(wù)支出37.02萬元，社會保障和就業(yè)支出5.86萬元，衛(wèi)生健康支出2.46萬元，住房保障支出4.90萬元。工資福利支出49.02萬元，商品和服務(wù)支出1.22萬元，其中辦公經(jīng)費0.92萬元，維修費0.3萬元。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運行費0萬元。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
商品和服務(wù)支出1.22萬元，其中辦公經(jīng)費0.92萬元，維修費0.3萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，盤山縣總工會事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛）;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2024]4號）要求，支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣總工會事務(wù)服務(wù)中心2024年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項目績效2個，實際編制特定目標(biāo)類項目績效2個，涉及資金50.24萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
14. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（類）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
