一、部門主要職責及機構(gòu)設置情況
部門主要職責：
（一）負責制定全縣項目年度計劃、項目發(fā)展規(guī)劃。
（二）參與編制全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。
（三）協(xié)調(diào)推進重點項目前期工作和項目建設進程。
（四）協(xié)調(diào)解決項目建設中的重點、難點問題。
（五）負責全縣重點項目的管理和考核。
機構(gòu)設置：
盤山縣項目建設辦公室內(nèi)設5個股室：
（一）綜合協(xié)調(diào)股
（二）項目規(guī)劃股
（三）產(chǎn)業(yè)項目股
（四）基礎設施項目股
（五）項目評價股
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2018年部門預算編制范圍的一級預算單位盤山縣項目建設辦公室。
三、2018年部門預算收支情況說明
（一）收入預算總體情況
收入預算總計118.33萬元，包括：財政撥款收入118.33萬元，納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。
（二）支出預算總體情況
支出預算總計118.33萬元。
一、按支出功能分類：
1.一般公共服務支出92.22萬元，
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.71萬元。
3.社會保障和就業(yè)支出14.27萬元
4.住房保障支出7.13萬元。
二、按支出經(jīng)濟分類
1.基本支出110.33萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出104.55萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務支出5.78萬元。
2.項目支出8萬元，主要包括項目包裝等業(yè)務支出。
（三）預算收支增減變化情況說明
2018年收入預算總計118.33萬元，比上年增加38.42萬元，主要原因是工資調(diào)整、養(yǎng)老保險增加。其中：公共預算財政撥款收入118.33萬元，比上年增加38.42萬元，主要原因是工資調(diào)整、養(yǎng)老保險增加等。
2018年支出預算總計118.33萬元，比上年增加38.42萬元，主要原因是工資調(diào)整、養(yǎng)老保險增加等。其中：基本支出110.33萬元，比上年增加38.42萬元，主要原因是工資調(diào)整養(yǎng)老保險增加等；項目支出8萬元，與上年持平。
（四）三公經(jīng)費預算安排情況說明
2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費支出3.5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費3.5萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預算安排支出比2017年初預算增加0.2萬元，主要是公務用車運行維護費增加。
公務用車購置及運行維護費3.5萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費3.5萬元。
（五）機關運行經(jīng)費預算安排情況說明
2018年項目辦機關運行經(jīng)費支出預算5.78萬元，比2017年增加0.18萬元，增加3%，主要原因是壓縮機關運行經(jīng)費支出同時增加養(yǎng)老保險。
（六）政府采購預算安排情況說明
2018年項目辦政府采購預算支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，盤山縣項目建設辦公室資產(chǎn)總額75.90萬元，其中，流動資產(chǎn)19.3萬元，固定資產(chǎn)56.6萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米;共有車輛2輛，價值42.5萬元。其他固定資產(chǎn)14.1萬元。
（八）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求，我辦未組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評，未涉及預算支出項目。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設銀行等機構(gòu)代理業(yè)務發(fā)生的支出。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設項目及國家級高新技術開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設項目設施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
