一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
部門主要職責(zé)：
主要職責(zé)：承擔(dān)盤山縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織協(xié)調(diào)和服務(wù)。協(xié)助縣政府研究、制定和實(shí)施殘疾人工作的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，促進(jìn)各項(xiàng)工作的開展。
機(jī)構(gòu)設(shè)置：
辦公室 4人
康復(fù)部 2人
組聯(lián)宣教部 2人
輔具中心 7人
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì) 。
三、2018年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算總體情況
收入預(yù)算總計(jì)83.78萬元，包括：財(cái)政撥款收入83.78萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項(xiàng)收入0萬元，國(guó)有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬元。
（二）支出預(yù)算總體情況
支出預(yù)算總計(jì)83.78萬元。
一、按支出功能分類：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出76.36萬元。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.95萬元。
3.住房保障支出4.47萬元。
二、按支出經(jīng)濟(jì)分類
1.基本支出73.34萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出65.22萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，商品和服務(wù)支出8.12萬元。
2.項(xiàng)目支出10.44萬元，主要包括殘疾人康復(fù)、殘疾人及子女助學(xué)金、特教津貼等業(yè)務(wù)支出。
（三）預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年收入預(yù)算總計(jì)83.78萬元，比上年減少0.75萬元，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
2018年支出預(yù)算總計(jì)83.78萬元，比上年減少0.75萬元，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)。
（四）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出比2017年初預(yù)算減少1.08萬元，主要是公務(wù)用車改革，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。公務(wù)接待費(fèi)減少。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
2018年殘聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8.12萬元，比2017年增加2.84萬元，增加54%，主要原因是工資增加，保險(xiǎn)數(shù)額增加。
（六）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明
2018年殘聯(lián)政府采購(gòu)預(yù)算支出0萬元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額23.79萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)23.79萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬元;共有車輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（八）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)(項(xiàng))：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
20．衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
22.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
