目 錄
第一部分 盤山縣網(wǎng)格管理中心概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣網(wǎng)格管理中心2017年度部門決算報(bào)表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤山縣網(wǎng)格管理中心2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣網(wǎng)格管理中心概況
一、主要職責(zé)
（一）建立全縣統(tǒng)一的指揮調(diào)度體系和縣、鎮(zhèn)、村三級網(wǎng)格化管理體系，承擔(dān)全縣社會綜合管理和應(yīng)急聯(lián)動等。
（二）負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施全縣網(wǎng)格管理工作，分派或協(xié)調(diào)處理鎮(zhèn)（經(jīng)濟(jì)區(qū)）網(wǎng)格管理服務(wù)中心、民生服務(wù)熱線、盤山縣民生網(wǎng)等各類渠道上報(bào)的問題。
（三）對各鎮(zhèn)（經(jīng)濟(jì)區(qū)）網(wǎng)格管理服務(wù)中心以及縣直相關(guān)責(zé)任部門處理問題情況進(jìn)行催辦、督辦、考核等。
（四）負(fù)責(zé)對各鎮(zhèn)（經(jīng)濟(jì)區(qū)）網(wǎng)格管理服務(wù)中心、村（社區(qū)）網(wǎng)格管理服務(wù)（黨建）中心進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。
（五）負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)格管理信息平臺建設(shè)和維護(hù)工作。
（六）建立便民、便企服務(wù)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)投資和服務(wù)便利化。
（七）負(fù)責(zé)及時(shí)收集、整理、上報(bào)重要緊急信息、特大突發(fā)公共事件，為縣委、縣政府及時(shí)處理、科學(xué)決策提供依據(jù)，承擔(dān)應(yīng)急指揮職能。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣網(wǎng)格管理中心。
綜合辦公室：
主任：趙鵬飛 副主任：潘海港
成員：趙媛媛、杜旭
工作職責(zé)：負(fù)責(zé)網(wǎng)格管理中心后勤保障工作；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好年度工作計(jì)劃、總結(jié)；制訂機(jī)關(guān)崗位目標(biāo)責(zé)任制方案；建立和健全各項(xiàng)規(guī)章制度；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、文秘、黨建、文印、檔案、會議和培訓(xùn)日程安排與籌備、值班編排、安全保衛(wèi)等工作；督促、檢查有關(guān)工作的落實(shí)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
受理處置股：
股長：姜瑜 副股長：劉曉飛
成員：路鳳艷、王超君、欒玲
工作職責(zé)：負(fù)責(zé)受理市民熱線、盤山民生服務(wù)熱線、盤山網(wǎng)格微服務(wù)公眾號和盤山民生網(wǎng)等來源上報(bào)的城市管理和社會治理類問題并進(jìn)行分揀、派單、結(jié)案、回訪；負(fù)責(zé)及時(shí)收集、整理、上報(bào)重要緊急信息、特大突發(fā)公共事件；負(fù)責(zé)呼叫中心系統(tǒng)的使用和日常維護(hù)工作；結(jié)合工作實(shí)際召開聯(lián)席會議協(xié)調(diào)縣直聯(lián)動部門共同解決復(fù)雜、疑難類案件；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
績效考核股：
股長：張沫 副股長：劉磊
成員：孟穎
工作職責(zé)：負(fù)責(zé)對中心績效考核制度的制定和完善；負(fù)責(zé)對各鎮(zhèn)（街道）網(wǎng)格管理服務(wù)中心和各縣直聯(lián)動部門進(jìn)行績效考核，負(fù)責(zé)提供網(wǎng)格管理員和網(wǎng)格員業(yè)務(wù)工作平臺數(shù)據(jù)得分；負(fù)責(zé)對中心工作人員的績效考核；負(fù)責(zé)編輯中心周報(bào)、月報(bào)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣人社局績效考核辦完成績效考核工作；負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
機(jī)制外宣股：
股長：王磊 副股長：姚承琳
成員：傅繪文
工作職責(zé)：負(fù)責(zé)縣網(wǎng)格管理中心對外宣傳工作，包括微信、民生網(wǎng)的信息發(fā)布及維護(hù)，負(fù)責(zé)定期在報(bào)刊、電視臺等媒體開展網(wǎng)格工作宣傳；負(fù)責(zé)對網(wǎng)格管理工作體制機(jī)制進(jìn)行研究，并提出建議及方案；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
信息管理股：
股長：武春輝 副股長：張艷麗
成員：李銘軒、李淑娟、張艷雙
工作職責(zé)：負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)格管理體系的信息化建設(shè)工作；保障網(wǎng)格管理各類平臺的正常運(yùn)行，做好日常維護(hù)及監(jiān)管工作；為網(wǎng)格管理平臺的改進(jìn)和拓展提供技術(shù)支撐和建議；負(fù)責(zé)對網(wǎng)格管理相關(guān)單位進(jìn)行信息化業(yè)務(wù)指導(dǎo)；按照國家規(guī)定，制定網(wǎng)格管理工作信息保密制度，監(jiān)督相關(guān)單位信息化保密工作落實(shí)情況；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第二部分 盤山縣網(wǎng)格管理中心2017年度部門決算公開報(bào)表
第三部分 盤山縣網(wǎng)格管理中心2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)840.04萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入840.04萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入840.04萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
9.2017年盤山縣網(wǎng)格管理中心財(cái)政撥款收入840.04萬元，比2016年增加840.04萬元，增長100%，主要原因是我單位為新建單位。
（二）支出總計(jì)830.63萬元，包括：
1.基本支出139.99萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出125.31萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.58萬元，商品和服務(wù)支出10.09萬元。
2.項(xiàng)目支出690.64萬元，主要包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
6.2017年盤山縣網(wǎng)格管理中心支出總計(jì)830.63萬元，比2016年增加830.63萬元，增長100%，主要原因是我單位為新建單位。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.42萬元
主要是經(jīng)費(fèi)、加班補(bǔ)助、語音專線所需經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)專線、社工編保險(xiǎn)、績效工資等原因形成的結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣網(wǎng)格管理中心2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出830.63萬元，其中：基本支出139.99萬元，項(xiàng)目支出690.64萬元。
（二）具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出830.63萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出780.39萬元，社會保障和就業(yè)支出50.24萬元。
1.一般公共服務(wù)支出780.39萬元，包括：
（1）事業(yè)運(yùn)行89.75萬元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等支出。
（3）其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)690.64萬元，主要是商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等支出。
2.社會保障和就業(yè)支出50.24萬元，包括：
（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.88萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。
（2）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出37.36萬元，主要是基本工資等支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是我單位沒有三公經(jīng)費(fèi)。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年盤山縣網(wǎng)格管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89.75萬元，比2016年增加89.75萬元，增長100%，主要原因是我單位為新建單位。
（二）政府采購支出情況
2017年盤山縣網(wǎng)格管理中心政府采購支出總額413.8萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出413.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，盤山縣網(wǎng)格管理中心共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位.
16.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
17.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.社會保障支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）：反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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