目 錄
第一部分 盤山縣統(tǒng)計局概況
一、 主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 盤山縣統(tǒng)計局2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣統(tǒng)計局2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分盤山縣統(tǒng)計局概況
一、主要職責
盤山縣統(tǒng)計局主要貫徹執(zhí)行國家、省、市的基本統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準和統(tǒng)計指標體系，承擔組織領導和協(xié)調全縣統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時。對全縣統(tǒng)計方面進行報表指導和執(zhí)法檢查。對全縣各項經(jīng)濟指標進行統(tǒng)計，匯編《盤山縣國民經(jīng)濟統(tǒng)計資料》等。
二、部門決算單位構成
納入盤山縣統(tǒng)計局2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1. 盤山縣統(tǒng)計局
2. 盤山縣統(tǒng)計局普查中心
第二部分盤山縣統(tǒng)計局2017年度部門決算公開報表
第三部分盤山縣統(tǒng)計局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計284.43萬元，包括：
1.財政撥款收入284.43萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入284.43萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余0萬元。
9.比2016年財政撥款收入，減少了8.6萬元，減少2.9%，原因是人員有變動，所以收入有減少。
（二）支出總計268.97萬元，包括：
1.基本支出206.73萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出143.36萬元，對個人和家庭的補助支出56.78萬元，商品和服務支出6.6萬元。
2.項目支出62.24萬元，主要包括統(tǒng)計信息事務等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
6. 比2016年財政撥款收入，支出減少了24.06萬元，減少8.2%，原因是人員有變動，所以支出有減少。
（三）年末結轉和結余15.46萬元
主要是調查工作未結束等原因形成的結余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映盤山縣統(tǒng)計局2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出268.97萬元，其中：基本支出206.73萬元，項目支出62.24萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出268.97萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出215.52萬元，社會保障和就業(yè)支出53.45萬元。
1.一般公共服務支出215.52萬元，包括：
（1）行政運行153.28萬元，主要是人員工資等支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出53.45萬元，包括：退休費、 生活補助、獎勵金、采暖補貼等。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費 萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少4.36萬元，下降100%，主要是車輛上繳等原因。
1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費0萬元，2017年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2017年盤山縣統(tǒng)計局機關運行經(jīng)費支出6.6萬元，比2016年減少5.98萬元，減少47%，主要原因是節(jié)約經(jīng)費和車輛上繳。
（二）政府采購支出情況
2017年盤山縣統(tǒng)計局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，盤山縣統(tǒng)計局共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
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