目 錄
第一部分 盤山縣環(huán)境保護(hù)局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣環(huán)境保護(hù)局2017年度部門決算報(bào)表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤山縣環(huán)境保護(hù)局2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣環(huán)境保護(hù)局概況
一、盤山縣環(huán)境保護(hù)局主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
主要職責(zé)
根據(jù)上述職責(zé)，縣環(huán)境保護(hù)局設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及2個(gè)事業(yè)單位：
（一）辦公室
負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、保密、信息、人事、勞資、編制、檔案、財(cái)務(wù)、審計(jì)、文字綜合和后勤保障等工作。負(fù)責(zé)市、縣目標(biāo)管理環(huán)境保護(hù)內(nèi)容考核工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和局屬單位的黨群工作，負(fù)責(zé)協(xié)助局黨組做好全局干部考核和民主評(píng)議工作。
組織編制全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃，組織審核縣環(huán)境功能區(qū)劃和環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，歸口管理環(huán)境保護(hù)資金項(xiàng)目，提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域財(cái)政專項(xiàng)資金和其他經(jīng)費(fèi)計(jì)劃安排建議，并配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。
（二）監(jiān)督管理股
組織開展環(huán)境形勢綜合分析研究，擬定水體、大氣、噪聲、光、惡臭、機(jī)動(dòng)車、固體廢物、核與輻射、化學(xué)品、土壤的污染防治法規(guī)和規(guī)章并組織實(shí)施，擬定排污申報(bào)登記、環(huán)境綜合整治定量考核等環(huán)境管理制度并組織實(shí)施，組織擬訂有關(guān)污染防治規(guī)劃并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)組織對建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收工作，對審批環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的建設(shè)項(xiàng)目跟蹤監(jiān)督管理并進(jìn)行“三同時(shí)”檢查，受理竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收申請并提出驗(yàn)收審批意見；落實(shí)國家、省排污許可證相關(guān)制度；負(fù)責(zé)污染物排放許可證審批和發(fā)放；提出總量控制計(jì)劃，考核總量減排情況；承擔(dān)環(huán)境統(tǒng)計(jì)和污染源普查工作。
承擔(dān)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作的預(yù)審、審批和事中事后全過程監(jiān)管、協(xié)調(diào)與指導(dǎo)；負(fù)責(zé)本局行政審批事項(xiàng)協(xié)調(diào)工作和重大項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批推進(jìn)工作；監(jiān)督管理全縣環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)和相關(guān)職業(yè)資格。
組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)科技工作，承擔(dān)環(huán)保重大科技成果的管理和推廣；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測指導(dǎo)工作；參與制定地方環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；推動(dòng)重點(diǎn)企業(yè)強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)工作。
（三）生態(tài)建設(shè)辦公室
負(fù)責(zé)全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)及生態(tài)縣創(chuàng)建工作，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境保護(hù)污染防治政策與規(guī)劃；負(fù)責(zé)監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)農(nóng)村土壤污染防治及有機(jī)食品發(fā)展工作；指導(dǎo)、監(jiān)督小流域污染綜合治理、養(yǎng)殖污染綜合防治、農(nóng)村面源污染防治、農(nóng)村飲用水源地保護(hù)等工作；承擔(dān)生態(tài)文明體制改革工作。負(fù)責(zé)會(huì)同財(cái)政部門管理生態(tài)建設(shè)專項(xiàng)資金籌措、使用等工作。
負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)域內(nèi)遼河、大遼河、大凌河流域（除遼河干流）水污染防治規(guī)劃編制并組織實(shí)施與技術(shù)支持；負(fù)責(zé)組織飲用水源地劃分、普查、評(píng)估，地下水環(huán)境保護(hù)規(guī)劃編制與實(shí)施；負(fù)責(zé)會(huì)同財(cái)政部門管理流域內(nèi)水污染防治專項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)縣級(jí)及縣級(jí)以下垃圾氣化站、污水處理廠、農(nóng)村面源污染等流域水體綜合整治項(xiàng)目規(guī)劃和指導(dǎo)工作。
（四）政策法規(guī)股
負(fù)責(zé)起草地方環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件；承擔(dān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)行政處罰法及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)行政處罰案件的審查與相關(guān)法律事務(wù)；負(fù)責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴工作，組織環(huán)境保護(hù)行政處罰、行政許可聽證會(huì)；組織開展執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)情況的檢查；承擔(dān)機(jī)關(guān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法與刑事司法制度層面的銜接工作；負(fù)責(zé)普法和法制培訓(xùn)工作；辦理人大建議、政協(xié)提案。
負(fù)責(zé)督促、檢查縣委、縣政府及上級(jí)部門部署的各項(xiàng)工作，并對落實(shí)情況分析協(xié)調(diào)提出督辦意見；負(fù)責(zé)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的重要批示及相關(guān)工作督查。合署辦公，負(fù)責(zé)紀(jì)檢和行政監(jiān)察工作。
(五）宣教股
負(fù)責(zé)全縣環(huán)保社會(huì)宣傳工作；負(fù)責(zé)局內(nèi)環(huán)保信息收集、審核、組織報(bào)道工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)配合上級(jí)環(huán)保宣教中心做好其它宣傳工作；負(fù)責(zé)全縣市級(jí)、省級(jí)和國家級(jí)環(huán)境友好型學(xué)校的申報(bào)、檢查、評(píng)定、復(fù)檢等工作。
（六）環(huán)境監(jiān)察局職責(zé)
1、貫徹國家和地方環(huán)境保護(hù)有關(guān)的法律、法規(guī)、政策和規(guī)章
2、依據(jù)主管環(huán)境保護(hù)部門的委托一法對轄區(qū)內(nèi)單位和個(gè)人執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法規(guī)的情況進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督、檢查，并按規(guī)定進(jìn)行處理；
3、負(fù)責(zé)污水、廢氣、固體廢棄物、噪聲、放射性物質(zhì)等超標(biāo)排污費(fèi)和排水費(fèi)的征收工作；
4、負(fù)責(zé)排污費(fèi)財(cái)務(wù)管理和排污費(fèi)年度收支預(yù)、決算的編制以及排污財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編報(bào)匯審工作；
5、負(fù)責(zé)生態(tài)破壞事件的調(diào)查，并參與處理；
6、參與環(huán)境污染事故、糾紛的調(diào)查處理
7、參與污染治理項(xiàng)目年度計(jì)劃的編制，負(fù)責(zé)該計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；
8、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，總結(jié)交流環(huán)境監(jiān)理工作經(jīng)驗(yàn)
9、承擔(dān)主管或上級(jí)環(huán)境保護(hù)部門委托的其他任務(wù)
（七）環(huán)境監(jiān)測站主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》及有關(guān)環(huán)境保護(hù)和環(huán)境檢測的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)法和管理制度，參與本地區(qū)環(huán)境檢測規(guī)劃、計(jì)劃的制定，并貫徹執(zhí)行；
2、按照國家環(huán)境檢測技術(shù)規(guī)范要求，集中和本地區(qū)環(huán)境質(zhì)量主要問題，開展檢測工作；
3、對本地區(qū)重點(diǎn)污染源實(shí)施監(jiān)督監(jiān)測，對重點(diǎn)污染源建立和健全排污檔案；
4、為本地區(qū)的環(huán)境管理和環(huán)境執(zhí)法提供技術(shù)支持，技術(shù)監(jiān)督和技術(shù)服務(wù)，對本地區(qū)發(fā)生的污染事故，進(jìn)行應(yīng)急監(jiān)測，并迅速上報(bào)和協(xié)助省、市監(jiān)測站開展監(jiān)測工作；
5、接受上級(jí)站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，搞好監(jiān)測站技術(shù)培訓(xùn)，監(jiān)測質(zhì)量保證和技術(shù)資格的考核；
6、在確保完成指令性任務(wù)的前提下，利用本單位技術(shù)力量，為社會(huì)提供科技服務(wù)；
7、履行環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)所規(guī)定的其他職能
機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：辦公室、監(jiān)督管理股、生態(tài)建設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、宣教股、機(jī)動(dòng)車污染防治管理中心.
所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：
盤山縣環(huán)境監(jiān)測站、
盤山縣環(huán)境監(jiān)察局。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入部門2017年部門決算編制范圍的單位包括：
1.盤山縣環(huán)境保護(hù)局本級(jí)
2.盤山縣環(huán)境監(jiān)測站
3.盤山縣環(huán)境監(jiān)察局
第二部分 盤山縣環(huán)境保護(hù)局2017年度部門決算
公開報(bào)表
第三部分 盤山縣環(huán)境保護(hù)局2017年度部門
決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)1,066.5萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入1,067萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,056萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10萬元。同比上年增長121萬元，主要為向上級(jí)專項(xiàng)增加。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（二）支出總計(jì)773萬元，包括：
1.基本支出494萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出385萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出46萬元，商品和服務(wù)支出63萬元。同比上年增加10.19萬元，主要是工資增加。
2.項(xiàng)目支出279萬元，主要包括污染源在線監(jiān)測運(yùn)維等及污染治理補(bǔ)助等。同比上年減少183.19萬元，主要是項(xiàng)目未及時(shí)結(jié)算，下一年度繼續(xù)支付。
3.上繳上級(jí)支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余293萬元
主要是根據(jù)合同要求時(shí)限未全部清算等原因形成的結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣環(huán)境保護(hù)局2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出773萬元，其中：基本支出494萬元，項(xiàng)目支出279萬元。
（二）具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出773萬元，按支出功能分類科目分，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出32萬元，節(jié)能環(huán)保支出731萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出32萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休30萬元。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2萬元。
2.節(jié)能環(huán)保支出731萬元，包括：
（1）行政運(yùn)行113萬元，主要是工資、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等。
（2）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出233萬元，主要是污染源在線監(jiān)測設(shè)備購置、垃圾氣化站維修費(fèi)等。
（3）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出385萬元，主要是工資、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)及委托業(yè)務(wù)等
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元。
（1）其他污水處理費(fèi)支出10萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少1.2萬元，下降5%，主要是公務(wù)用車費(fèi)用降低原因。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量8輛。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年盤山縣環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出113萬元，比2016年增加25萬元，增長22%，主要原因是工資增加及項(xiàng)目增加。
（二）政府采購支出情況
2017年盤山縣環(huán)境保護(hù)局政府采購支出總額113萬元，其中：政府采購貨物支出113萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額113萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額113萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，盤山縣環(huán)境保護(hù)局共有車輛8輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對2017年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
16.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察支出：反映其他用于政府環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面支出
18、社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
19、社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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