目 錄
第一部分 盤山縣結(jié)核病防治所概況
一、 主要職責(zé)
二、 盤山縣結(jié)核病防治所單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣結(jié)核病防治所2017年度部門決算報(bào)表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤山縣結(jié)核病防治所2017年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣結(jié)核病防治所概況
一、主要職責(zé)
1預(yù)防，管理，治療結(jié)核病。
2結(jié)核病項(xiàng)目實(shí)施.
3行政，公車管理并管理核算。
4執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，財(cái)務(wù)核算。收支，財(cái)務(wù)處理。
5宣傳，培訓(xùn)，轉(zhuǎn)診，追蹤，學(xué)習(xí)疫情管理，統(tǒng)計(jì)報(bào)表，病人管理，藥品管理。
6病人幾項(xiàng)化驗(yàn)檢查工作，超聲檢查工作，放射線檢查工作。7藥品調(diào)劑，發(fā)放，保存管理。
8新生兒卡介苗接種，統(tǒng)計(jì)報(bào)表，病人管理。
內(nèi)設(shè)9個(gè)科室；所長(zhǎng)室，副書記室，財(cái)務(wù)室，辦公室，化驗(yàn)室，放射室，免疫室，藥局，卡介苗。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入結(jié)核病防治所2017年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：結(jié)核病防治所
第二部分 盤山縣結(jié)核病防治所2017年度部門決算公開報(bào)表
第三部分 盤山縣結(jié)核病防治所2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)362.51萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入362.51萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入362.51萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。2016年財(cái)政撥款收入374.24萬(wàn)元
9.2017年比2016年減少11.73萬(wàn)元，減少3%,主要原因是人員調(diào)整。
（二）支出總計(jì)357.01萬(wàn)元，包括：
1.基本支出357.01萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出330.32萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.03萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出16.66萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
6.2016年支出374.24萬(wàn)元，2017年比2016年減少17.23萬(wàn)元，減少5%，主要原因是人員調(diào)整等。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.5萬(wàn)元
主要是專項(xiàng)資金未審核完畢，資金未撥付。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣結(jié)核病防治所2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出357.01萬(wàn)元，其中：基本支出357.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（二）具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出357.01萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出357.01萬(wàn)元，其中疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出357.01萬(wàn)元，主要用于工資，辦公費(fèi)，結(jié)核病管理，治療工作。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.65萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少0.02萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車費(fèi)用降低等原因。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元， 2017年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元， 2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.65萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.65萬(wàn)元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年盤山縣結(jié)核病防治所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2016年增加（減少）0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2017年盤山縣結(jié)核病防治所政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，盤山縣結(jié)核病防治所共有車輛2輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位未組織對(duì)2017年度預(yù)算
項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）:反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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