目 錄
第一部分 盤山縣疾病預(yù)防控制中心概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣疾病預(yù)防控制中心2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣疾病預(yù)防控制中心2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣疾病預(yù)防控制中心概況
一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
部門主要職責(zé)：
1．疾病預(yù)防與控制：開展疾病監(jiān)測、適齡兒童免疫規(guī)劃工作；研究傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染性疾病等疾病的分布，探討疾病的發(fā)生、發(fā)展的原因和流行規(guī)律；組織實施疾病預(yù)防控制工作規(guī)劃、計劃和方案，預(yù)防控制相關(guān)疾病的發(fā)生與流行。
2．是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置:開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置和救災(zāi)防病的應(yīng)急準備；對突發(fā)公共衛(wèi)生事件，災(zāi)后疫病進行監(jiān)測報告，提供預(yù)測預(yù)警信息；開展現(xiàn)場調(diào)查處置和效果評估。
3．疫情及健康相關(guān)因素信息管理：管理疾病預(yù)防控制信息系統(tǒng)，收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息，為疾病預(yù)防控制決策提供依據(jù)，為社會和公眾提供信息服務(wù)。
4．健康危害因素監(jiān)測與干預(yù)：開展食源性疾病監(jiān)測，調(diào)查處置和公眾營養(yǎng)監(jiān)測與評價；對生產(chǎn)、生活、工作、學(xué)習(xí)環(huán)境中影響人群健康的危害因素進行監(jiān)測與評價，提出干預(yù)策略與措施，預(yù)防控制相關(guān)因素對人體健康的危害。
5．實驗室檢測分析與評價：研究、應(yīng)用實驗室檢測與分析技術(shù)，開展傳染性疾病病原微生物的檢測檢驗，開展中毒事件的毒物分析，為突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置，傳染性疾病的診斷、疾病和健康相關(guān)危害因素的預(yù)防控制及衛(wèi)生監(jiān)測執(zhí)法等提供技術(shù)支撐，為社會提供技術(shù)服務(wù)。
6．是健康教育與健康促進：開展健康教育、健康促進；普及衛(wèi)生防病知識，對公眾進行健康指導(dǎo)；協(xié)同有關(guān)部門和組織，對公眾不良健康行為進行干預(yù)，促進公眾掌握自我保健與防護技能。
7．技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)：開展疾病預(yù)防控制工作業(yè)務(wù)與技術(shù)培訓(xùn)，提供技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)支持和技術(shù)服務(wù)。
根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤山縣疾病預(yù)防控制中心內(nèi)設(shè)13個科室，分別是：行政管理室、綜合業(yè)務(wù)科、財務(wù)科、流行病科（含公共衛(wèi)生應(yīng)急管理科）、免疫規(guī)劃管理科、慢性病科、健康教育科、病媒消毒科、檢驗科、艾滋病科、體檢科、二類疫苗科、監(jiān)測科。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山疾病預(yù)防控制中心2017年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括: 無
第二部分 盤山疾病預(yù)防控制中心2017年度部門決算公開報表
第三部分盤山疾病預(yù)防控制中心2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計418.55萬元，包括：
1.財政撥款收入418.55萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入418.55萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
比2016年減少17.28萬元，減少4%，原因是項目撥款收入減少。
（二）支出總計387.30萬元，包括：
1.基本支出310.86萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出285.50萬元，對個人和家庭的補助支出11.36萬元，商品和服務(wù)支出14萬元。
2.項目支出76.44萬元，主要包括檢驗科、體檢科等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
比2016年減少48.53萬元，減少11%，原因是部分項目工作未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到下年支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.25萬元
主要是控制各項開支等原因形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映盤山縣疾病預(yù)防控制中心2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出387.30萬元，其中：基本支出310.86萬元，項目支出76.44萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出387.30萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出0.89萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出386.41萬元。
1.社會保障和就業(yè)支出0.89萬元，包括;
（1）行政事業(yè)單位離退休0.89萬元，主要用于離退休人員工資。
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出386.41萬元。包括：
（1）疾病預(yù)防控制機構(gòu)372.41萬元，主要用于工資和福利支出、商品和服務(wù)支出和對個人家庭補助支出。
（2）重大公共衛(wèi)生專項14萬元，主要用于公共衛(wèi)生項目。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.78萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2.78萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年增加1萬元，增長1%，主要是業(yè)務(wù)量增多等原因。
1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)接待費0萬元，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費2.78萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.78萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量3輛。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年盤山縣疾病預(yù)防控制中心機關(guān)運行經(jīng)費支出296.86萬元，比2016年減少25萬元，減少1.1%，主要原因是節(jié)省開支等原因。
（二）政府采購支出情況
2017年盤山縣疾病預(yù)防控制中心政府采購支出總額“0”萬元，其中：政府采購貨物支出“0”萬元，政府采購工程支出“0”萬元，政府采購服務(wù)支出“0”萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，盤山縣疾病預(yù)防控制中心共有車輛3輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車“0”輛，一般公務(wù)用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車“0”輛，特種專業(yè)技術(shù)用車“0”輛，其他用車“0”輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備“0”臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)離退休（項）：反映實際歸口管理的行政事業(yè)（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）：反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生與計劃生育部門所屬疾病預(yù)防控制機構(gòu)的支出。
19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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