目 錄
第一部分 盤山縣海洋與漁業(yè)局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣海洋與漁業(yè)局2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2019年度收入支出預(yù)算總表
二、2019年度收入預(yù)算表
三、2019年度支出預(yù)算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2019年度基金預(yù)算支出表
十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、2019年度政府采購(gòu)情況表
第三部分 盤山縣海洋與漁業(yè)局2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購(gòu)安排情況說明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣海洋與漁業(yè)局部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于漁業(yè)的方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)擬定養(yǎng)護(hù)和合理開發(fā)利用漁業(yè)資源的政策、措施、規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)漁業(yè)資源、水生生物濕地、水生野生動(dòng)植物和水產(chǎn)種質(zhì)資源的保護(hù)。
(二)負(fù)責(zé)指導(dǎo)漁業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整，提出漁業(yè)支持政策和漁業(yè)經(jīng)濟(jì)體制改革建議，落實(shí)促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，指導(dǎo)漁業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和健康養(yǎng)殖。擬定漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)、扶持漁業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系和行業(yè)協(xié)會(huì)建設(shè)與發(fā)展。
（三）負(fù)責(zé)水產(chǎn)苗種監(jiān)督管理工作，組織水生動(dòng)植物病害防控工作，指導(dǎo)漁業(yè)捕撈生產(chǎn)。
（四）負(fù)責(zé)水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，依法開展水產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布有關(guān)水產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，組織水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)，負(fù)責(zé)無公害水產(chǎn)品和水產(chǎn)品地理標(biāo)志相關(guān)工作，依法實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)水產(chǎn)品認(rèn)證的監(jiān)督管理，培育，保護(hù)和發(fā)展水產(chǎn)品品牌，負(fù)責(zé)水產(chǎn)養(yǎng)殖中的藥物使用、漁用投入品使用、藥物殘留檢測(cè)和監(jiān)督管理。
（五）負(fù)責(zé)擬定漁業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，組織實(shí)施全縣漁業(yè)的基礎(chǔ)調(diào)查和綜合調(diào)查；組織實(shí)施漁業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；組織引進(jìn)國(guó)內(nèi)外漁業(yè)先進(jìn)技術(shù)，指導(dǎo)水產(chǎn)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)；負(fù)責(zé)漁業(yè)新品種的保護(hù)；擬定漁業(yè)行業(yè)地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和辦法，管理漁業(yè)計(jì)量工作。
（六）承擔(dān)漁業(yè)環(huán)境觀測(cè)預(yù)報(bào)和災(zāi)害預(yù)警的責(zé)任；組織實(shí)施漁業(yè)環(huán)境安全保障體系建設(shè)和日常運(yùn)行管理，指導(dǎo)開展?jié)O業(yè)自然災(zāi)害影響評(píng)估；負(fù)責(zé)漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)，檢測(cè)、發(fā)布漁業(yè)災(zāi)情，籌措生產(chǎn)救災(zāi)資金，指導(dǎo)緊急救災(zāi)及災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)工作。
（七）行使內(nèi)陸漁業(yè)水域監(jiān)督管理權(quán)，查處漁業(yè)捕撈違法違規(guī)行為，查處污水違規(guī)排放，維護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)秩序和漁業(yè)水域環(huán)境。
（八）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，縣海洋與漁業(yè)局設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
辦公室、科技漁業(yè)股
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣海洋與漁業(yè)局。
第二部分 盤山縣海洋與漁業(yè)局2019年度部門預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2019年度收入預(yù)算表
公開03表：2019年度支出預(yù)算表
公開04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表
公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開12表：2019年度政府采購(gòu)情況表
第三部分盤山縣海洋與漁業(yè)局
2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算76.27萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款76.27萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算76.27萬(wàn)元。其中，農(nóng)林水事務(wù)支出49.11萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.49萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2.72 萬(wàn)元，住房保障支出4.95萬(wàn)元。
3.與2018年度預(yù)算比，收入減少172.31萬(wàn)元，減少68.49%，原因是機(jī)構(gòu)改革人員減少，相應(yīng)人員費(fèi)用減少。支出減少172.31萬(wàn)元，減少68.49%，原因是機(jī)構(gòu)改革人員減少，相應(yīng)人員費(fèi)用減少。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入減少172.31萬(wàn)元，減少68.49%，原因是機(jī)構(gòu)改革人員減少，相應(yīng)人員費(fèi)用減少。支出減少172.31萬(wàn)元，減少68.49%，原因是機(jī)構(gòu)改革人員減少，相應(yīng)人員費(fèi)用減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2018年度增加0萬(wàn)元，主要是車改后沒有公務(wù)用車。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.74萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少2.84萬(wàn)元，減少29.6%，主要原因機(jī)構(gòu)改革后人員減少，相應(yīng)公務(wù)費(fèi)用定額減少。其中：辦公費(fèi)1.16萬(wàn)元,印刷費(fèi)0.20萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.30萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用4.14萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)與支出0.44萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤山縣海洋與漁業(yè)局資產(chǎn)總額291.69萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)289.27萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2.42萬(wàn)元，無形資產(chǎn)0萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
19. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
