目 錄
第一部分 盤山縣人力資源和社會保障局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣人力資源和社會保障局2019年度部門預(yù)算報表
一、2019年部門收支預(yù)算總表
二、2019年部門收入預(yù)算總表
三、2019年部門支出預(yù)算總表
四、2019年盤山縣本級財政撥款收入表
五、2019年盤山縣本級一般公共預(yù)算表
六、2019年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
七、2019年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2019年部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（經(jīng)濟分類）
十、2019年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
十一、2019年縣直部門 “三公”經(jīng)費預(yù)算表
十二、2019年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣人力資源和社會保障局2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣人力資源和社會保障局
部門概況
一、部門主要職責(zé)
盤山縣人力資源和社會保障局是縣政府主管人力資源和社會保障工作的行政主管部門。其主要部門工作職能是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策法規(guī)；擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織起草人力資源和社會保障地方性規(guī)章、政策并組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）擬訂并組織實施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，加快建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
（三）擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；擬訂就業(yè)援助制度；完善職業(yè)資格制度相關(guān)政策，建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度；落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策；會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵措施；擬訂國（境）外人員（不含專家）來我縣就業(yè)管理政策并組織實施。
（四）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
（五）會同有關(guān)部門組織起草全縣公務(wù)員分類、錄用、考核、獎懲、任用、培訓(xùn)、辭退等方面的管理辦法；會同有關(guān)部門擬訂參照公務(wù)員法管理單位工作人員管理辦法和聘任制公務(wù)員管理辦法，并組織實施和監(jiān)督檢查；承辦縣政府管理的部分領(lǐng)導(dǎo)人員的行政任免事宜。
（六）負(fù)責(zé)行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理；擬訂全縣行政機關(guān)公務(wù)員行為規(guī)范、職業(yè)道德建設(shè)和能力建設(shè)政策；貫徹執(zhí)行公務(wù)員職位分類標(biāo)準(zhǔn)，依法對公務(wù)員實施監(jiān)督；負(fù)責(zé)全縣行政機關(guān)公務(wù)員信息統(tǒng)計管理工作；完善全縣行政機關(guān)公務(wù)員考核、培訓(xùn)登記制度，擬訂全縣行政機關(guān)公務(wù)員培訓(xùn)規(guī)劃、計劃和標(biāo)準(zhǔn)；組織全縣行政機關(guān)公務(wù)員培訓(xùn)工作；會同有關(guān)部門擬訂并實施政府獎勵制度；審核以縣政府名義實施的獎勵活動和人選。
（七）貫徹實施公務(wù)員考試錄用制度，負(fù)責(zé)組織全縣行政機關(guān)公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理單位工作人員的考試錄用工作。
（八）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)縣政府各部門及縣以下政府實施公務(wù)員法工作；負(fù)責(zé)全縣行政機關(guān)公務(wù)員登記、備案工作。
（九）會同有關(guān)部門擬訂機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見；建立機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；完善企業(yè)薪酬分配機制，落實企業(yè)職工工資宏觀調(diào)控政策；擬訂機關(guān)、企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
（十）會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)事業(yè)單位人事制度改革；擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策；參與人才管理工作，制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進深化職稱制度改革工作；負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進工作。
（十一）研究擬訂引進國外智力政策與措施并組織實施；負(fù)責(zé)全縣引進國外智力行政許可事項管理工作；綜合管理來我縣工作的各類外國專家。
（十二）負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作；組織擬訂部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策。
（十三）擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策。
（十四）貫徹落實國家和省市有關(guān)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃；協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
（十五）統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度；擬訂勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制；監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件；完善人力資源和社會保障系統(tǒng)信訪工作制度。
（十六）會同有關(guān)部門組織實施政府績效評估工作，完善政府績效評估的方法和指標(biāo)體系，提出表彰方案。
（十七）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、勞動關(guān)系和調(diào)配股、基金監(jiān)督與財務(wù)審計股、公務(wù)員管理股、事業(yè)單位人事管理股、專業(yè)技術(shù)人員工作股、工資福利股、社會保險股、信訪監(jiān)察股、就業(yè)促進與職業(yè)能力建設(shè)股、網(wǎng)格聯(lián)動辦公室，目標(biāo)管理考核辦公室。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求，納入 2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：盤山縣人力資源和社會保障局
第二部分 盤山縣人力資源和社會保障局2019年度部門預(yù)算公開報表
公開01表：2019年部門收支預(yù)算總表
公開02表：2019年部門收入預(yù)算總表
公開03表：2019年部門支出預(yù)算總表
公開04表：2019年盤山縣本級財政撥款收入表
公開05表：2019年盤山縣本級一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2019年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
公開07表：2019年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2019年部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出明細表（經(jīng)濟分類）
公開10表：2019年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
公開11表：2019年縣直部門 “三公”經(jīng)費預(yù)算表
公開12表：2019年政府采購表
第三部分盤山縣人力資源和社會保障局
2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求：
1.收入預(yù)算669.5萬元。其中，財政撥款669.5萬元，非稅收入0萬元。
2.支出預(yù)算669.5萬元。其中，一般公共服務(wù)支出476萬元，社會保障和就業(yè)支出173.74萬元，衛(wèi)生健康支出7.01萬元，住房保障支出12.75萬元。
3.與2018年度預(yù)算比，收入減少57.98萬元，減少8.6%，原因是人員減少。支出減少57.98萬元，減少8.6%，原因是人員減少。與2018年度預(yù)算相比，財政撥款收入減少57.98萬元，減少8.6%，原因是人員減少。財政撥款支出減少57.98萬元，減少8.6%，原因是人員減少。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，其中：因公出國（境）費 0萬元，公務(wù)接待費 0萬元，公務(wù)公車購置及運行維護費 0 萬元。2019年度“三公”經(jīng)費支出比2018年減少 0萬元。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2019年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排32.53萬元。比2018年減少6.77萬元，下降了17.2%，主要原因是壓縮機關(guān)運行經(jīng)費和人員減少。其中：辦公費2.5萬元、印刷費2.42萬元、手續(xù)費0.1萬元，郵電費1萬元、取暖費15.39萬元、差旅費0.1萬元、其他交通費10.86萬元、其他商品和服務(wù)支出0.16萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤山縣人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額84.639932萬元，其中固定資產(chǎn)84.639932萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對2019年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（人力資源事務(wù)）（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
19.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
