目 錄
第一部分 盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務中心部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務中心2019年度部門預算報表
一、2019年度收入支出預算總表
二、2019年度收入預算表
三、2019年度支出預算表
四、2019年度財政撥款收入預算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
六、2019年度政府性基金預算支出預算表
七、2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2019年度一般公共預算基本支出預算表
十、2019年度基金預算支出表
十一、2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表
十二、2019年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務中心2019年度部門預算相關情況說明
一、2019年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務中心部門概況
一、部門主要職責
盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務中心主管人力資源和社會保障和相關業(yè)務。其主要部門工作職能是：
1.宣傳勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章，督促用人單位貫徹執(zhí)行；檢查用人單位遵守勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況；受理對違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報、投訴；依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為。
2.企業(yè)引進人才、人事代理、辦理企事業(yè)單位聘用任職干部手續(xù)；高校畢業(yè)生推薦就業(yè)、事業(yè)單位聘用干部管理。
3. 根據(jù)國家及省、市有關規(guī)定，處理本行政區(qū)域內(nèi)用人單位和勞動者之間發(fā)生的勞動爭議。
4. 規(guī)范社會保險登記，做好擴面工作；加大征繳力度，杜絕延期繳費現(xiàn)象；依法開展稽核，嚴查繳費基數(shù)；完善內(nèi)控制度，確保基金安全。
5.貫徹落實就業(yè)和再就業(yè)政策，并對全市就業(yè)和再就業(yè)政策落實情況進行檢查指導。負責全市就業(yè)和再就業(yè)統(tǒng)計工作，負責建立勞動力年度供求預報預測制度和下崗失業(yè)情況預測預警制度。負責吸納就業(yè)和再就業(yè)享受政策企業(yè)及就業(yè)服務機構的資格審查、認定及管理。負責管理下崗失業(yè)人員、新成長勞動力、進城務工農(nóng)村富余勞動力、復員專業(yè)退役軍人就業(yè)和再就業(yè)工作，并組織其就業(yè)和再就業(yè)培訓工作。
6.負責轄區(qū)內(nèi)參保單位和個人養(yǎng)老、工傷、生育保險基金的征收、管理、審核、撥付工作。承辦轄區(qū)參保單位社會保險登記、變更、注銷。職工保險關系轉移，靈活就業(yè)人員參保、續(xù)保工作。審核參保職工待遇享受條件、計算其待遇，按時足額發(fā)放各類社會保險金。指導、督促、協(xié)調(diào)街鎮(zhèn)搞好社會保險和社區(qū)建設工作。
二、機構設置情況
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構如下：勞動保障監(jiān)察大隊、就業(yè)服務股、人才交流服務股、勞動人事爭議仲裁辦公室、機關事業(yè)保險管理股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險股、稽核和風險防控股、退休和檔案管理股、基金和財務管理股、綜合辦公室。
三、部門預算單位構成
根據(jù)《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求，納入盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務中心2019年度部門預算編制范圍的一級單位盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務中心。
第二部分 盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務中心2019年度部門預算公開報表
公開01表：2019年度收入支出預算總表
公開02表：2019年度收入預算表
公開03表：2019年度支出預算表
公開04表：2019年度財政撥款收入預算表
公開05表：2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
公開06表：2019年度政府性基金預算支出預算表
公開07表：2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2019年度一般公共預算基本支出預算表
公開10表：2019年度基金預算支出表
公開11表：2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表
公開12表：2019年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務中心2019年度部門預算相關情況說明
一、2019年部門預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求：
1.收入預算2868.12萬元。其中，財政撥款2868.12萬元，非稅收入0萬元。
2.支出預算2868.12萬元。其中，衛(wèi)生健康支出39.65萬元，社會保障和就業(yè)支出2756.38萬元，住房保障支出72.09萬元。
3.與2018年度預算比，收入增加2868.12萬元，增長100%，原因是我中心為新成立單位。支出增加2868.12萬元，增長100%，原因是我中心為新成立單位。與2018年度預算相比，財政撥款收入增加2868.12萬元，增長100%，原因是我中心為新成立單位。財政撥款支出增加2868.12萬元，增長100%，原因是我中心為新成立單位。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費預算支出16萬元，其中：公務用車運行費16萬元。
2019年度“三公”經(jīng)費預算安排比2018年初預算多16萬元，因為本單位是2018年8月新成立單位。
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2019年機關運行經(jīng)費預算安排45.43萬元，比2018年預算增加45.43萬元，增長100%，主要原因是2018年8月新成立單位。其中：辦公費12萬元、印刷費6萬元、郵電費8.2萬元、差旅費3萬元、裝備購置費0.23萬元、公務用車運行維護費16萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務中心資產(chǎn)總額214.12萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)214.12萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0方米，價值0萬元;共有車輛8輛（一般公務用車8輛，其他用車0輛），價值84.97萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明：
我單位未組織對2019年預算項目開展重點項目的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業(yè)務管理（項）：反映人才資源和社會保障管理方面綜合性管理事務支出。
16.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務（款）勞動保障監(jiān)察（項）：反映勞動保障監(jiān)察事務支出。
17.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務（款）公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構（項）：反映公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構的支出。
18.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療基金的補助（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
