目 錄
第一部分 盤山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 盤山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2019年度部門預算報表
一、2019年度收入支出預算總表
二、2019年度收入預算表
三、2019年度支出預算表
四、2019年度財政撥款收入預算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
六、2019年度政府性基金預算支出預算表
七、2019年度部門支出預算匯總表（按政府經濟分類）
八、2019年度部門支出預算匯總表（按部門經濟分類）
九、2019年度一般公共預算基本支出預算表
十、2019年度基金預算支出表
十一、2019年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表
十二、2019年度政府采購情況表
第三部分 盤山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2019年度部門預算相關情況說明
一、2019年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
四、國有資產占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況
第四部分 名詞解釋
第一部分盤山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會部門概況
一、部門主要職責
盤山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會主要職責：
1、負責開發(fā)區(qū)用地的征用、管理、出租和轉讓。
2、負責開發(fā)區(qū)內的水、電、氣、通訊、道路的設計、施工及協助專門部門進行管理、
3、 負責企業(yè)占地圖紙審查、用地放線和施工監(jiān)督。
4、 負責開發(fā)區(qū)的招商引資。
5、 負責開發(fā)區(qū)的企業(yè)管理，統計報表。
6、 負責起草有關經濟發(fā)展的優(yōu)惠政策及有關管理規(guī)定。
7、 建立信息中心，同全國聯網，為企業(yè)提供項目、資金、技術等方面的信息。
8、 負責同有關局協調為企業(yè)注冊、項目申請、征地、環(huán)保、消防、稅收等工作，做好服務。
9、 負責開發(fā)區(qū)基礎設施投資、預算和決算工作。
二、機構設置情況
根據本部門主要職責，內設機構如下：管委會領導班子、辦公室、基礎建設部、經濟發(fā)展部、企業(yè)管理部。
三、部門預算單位構成
根據《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求，納入2019年部門預算編制范圍的單位:盤山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會。
第二部分 盤山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2019年度部門預算公開報表
公開01表：2019年度收入支出預算總表
公開02表：2019年度收入預算表
公開03表：2019年度支出預算表
公開04表：2019年度財政撥款收入預算表
公開05表：2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
公開06表：2019年度政府性基金預算支出預算表
公開07表：2019年度部門支出預算匯總表（按政府經濟分類）
公開08表：2019年度部門支出預算匯總表（按部門經濟分類）
公開09表：2019年度一般公共預算基本支出預算表
公開10表：2019年度基金預算支出表
公開11表：2019年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表
公開12表：2019年度政府采購情況表
第三部分盤山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會
2019年度部門預算相關情況說明
一、2019年部門預算收支情況總體說明
根據《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求：
1.收入預算7.39萬元。其中，財政撥款7.39萬元，非稅收入0萬元。
2.支出預算7.39萬元。其中，一般公共服務支出5.4萬元，社會保障和就業(yè)支出1.03萬元，衛(wèi)生健康支出0.34萬元，住房保障支出0.62萬元。
3.與2018年度預算比，收入減少65 萬元，減少90%原因是人員減少。支出減少 65 萬元，減少90 %，原因是人員減少。與2018年度預算相比，財政撥款收入減少65 萬元，減少 90 %，原因是人員減少。財政撥款支出減少65 萬元，減少90 %，原因是人員減少。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2019年度“三公”經費預算支出0萬元，其中：公務用車運行費0萬元。
2019年度“三公”經費預算支出比2018年度減少4萬元，主要是公務用車購置及運行維護費減少，車輛報廢及調入到產業(yè)園。
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
2019年機關運行經費預算安排0萬元，比2018年預算減少0 萬元，主要原因是人員減少。
四、國有資產占用情況說明
截至2018年12月31日，盤山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會資產總額0萬元，其中，流動資產0萬元，固定資產0萬元，無形資產0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況
我單位未組織對2019年預算項目開展重點項目的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
19. 機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
