目 錄
第一部分 盤山縣經(jīng)濟和信息化局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣經(jīng)濟和信息化局2019年度部門預(yù)算報表
一、2019年度收入支出預(yù)算總表
二、2019年度收入預(yù)算表
三、2019年度支出預(yù)算表
四、2019年度財政撥款收入預(yù)算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2019年度基金預(yù)算支出表
十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、2019年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣經(jīng)濟和信息化局2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣經(jīng)濟和信息化局部門概況
一、部門主要職責(zé)
盤山縣經(jīng)濟和信息化局主要部門工作職能是：
（一）組織貫徹國家新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的有關(guān)問題；擬訂工業(yè)、信息化和中小企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化和工業(yè)化融合。
（二）制定并組織實施全縣工業(yè)、通信業(yè)和中小企業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出促進工業(yè)發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；貫徹落實行業(yè)技術(shù)規(guī)范、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)工業(yè)行業(yè)管理、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)質(zhì)量管理工作。
（三）負(fù)責(zé)研究全縣工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，銜接全縣工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的中長期規(guī)劃；監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，提出調(diào)節(jié)措施及建議；負(fù)責(zé)日常工業(yè)經(jīng)濟的調(diào)控、發(fā)布相關(guān)信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；協(xié)調(diào)解決工業(yè)行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出意見和建議；負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關(guān)工作。
（四）負(fù)責(zé)提出全縣工業(yè)、信息化和中小企業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）；負(fù)責(zé)全縣工業(yè)企業(yè)和中小企業(yè)固定資產(chǎn)投資管理工作；提出工業(yè)、信息化和中小企業(yè)固定資產(chǎn)投資有關(guān)政策并組織實施；加強對投資項目的監(jiān)督；指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)利用外資工作。
（五）貫徹組織實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及工業(yè)、信息化和中小企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、政策；指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)進步、產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化工作；組織實施科技重大項目，推進相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動軟件業(yè)、信息服務(wù)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（六）擬訂并組織實施工業(yè)和信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。
（七）負(fù)責(zé)制定全縣中小企業(yè)、民營經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；推進全縣工業(yè)、信息化體制改革和管理創(chuàng)新；指導(dǎo)全縣集體企業(yè)改革與發(fā)展，研究發(fā)展以非國有資本為主的大型企業(yè)和企業(yè)集團需政府協(xié)調(diào)解決的相關(guān)政策措施；提出全縣中小企業(yè)改革、扶持方針、政策，促進和健全中小企業(yè)服務(wù)體系。
（八）依法行使全縣電力行政管理職責(zé)，協(xié)調(diào)電力運營中的有關(guān)問題，平衡電力資源，培育和監(jiān)督電力市場；參與制定交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，協(xié)調(diào)解決綜合運輸問題。
（九）負(fù)責(zé)全縣機械裝備和汽車行業(yè)及配套行業(yè)管理工作；研究擬訂本行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)行業(yè)合理布局；研究提出促進本行業(yè)發(fā)展政策法規(guī)，指導(dǎo)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整；參與本行業(yè)工業(yè)投資項目的前期工作。
（十）推進全縣信息化工作，貫徹國家相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題；指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進全縣信息安全和全縣信息安全保障體系建設(shè)；協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。
（十一）負(fù)責(zé)民爆器材的行業(yè)管理和應(yīng)急相關(guān)工作。
（十二）開展工業(yè)和信息化的對外合作與交流。
（十三）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：人事、紀(jì)檢辦公室(含信訪)、行政辦公室（含財務(wù)）、投資與規(guī)劃股、經(jīng)濟運行股、交通電力資源股、中小企業(yè)服務(wù)股、科技、電子信息產(chǎn)業(yè)股、鹽務(wù)股、網(wǎng)格辦公室。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求，納入2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：盤山縣經(jīng)濟和信息化局。
第二部分盤山縣經(jīng)濟和信息化局
2019年度部門預(yù)算公開報表
公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2019年度收入預(yù)算表
公開03表：2019年度支出預(yù)算表
公開04表：2019年度財政撥款收入預(yù)算表
公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表
公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
公開12表：2019年度政府采購情況表
第三部分盤山縣經(jīng)濟和信息化局
2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求：
1.收入預(yù)算272.44萬元。其中，財政撥款272.44萬元。
2.支出預(yù)算272.44萬元。其中，一般公共服務(wù)支出175.15萬元，社會保障和就業(yè)支出75.06萬元，衛(wèi)生健康支出7.89萬元，住房保障支出14.34萬元。
3.與2018年度預(yù)算比，收入減少23.64萬元，減少8.6%，原因是人員增減變化。支出減少23.64萬元，減少8.6%，原因是人員增減變化。與2018年預(yù)算相比，財政撥款收入減少23.64萬元，減少8.6%，原因是人員增減變化，財政撥款支出減少23.64萬元，減少8.6%，原因是人員增減變化。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0.2萬元，其中：公務(wù)接待費0.2萬元。主要用于招商引資客商來盤費用。
2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2018年度增加0.2萬元，主要用于招商引資客商來盤費用。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2019年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排20.76萬元，比2018年預(yù)算減少4.91萬元，減少23.6%，主要原因是辦公費和運行經(jīng)費減少。其中：辦公費3萬元、印刷費0.5萬元、郵電費1萬元、差旅費1萬元、維修（護）費1萬元、會議費0.3萬元、培訓(xùn)費0.2萬元、公務(wù)接待費0.2萬元、其他交通費用12.24萬元、其他商品和服務(wù)支持1.32萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤山縣經(jīng)濟和信息化局資產(chǎn)總額2425143.31萬元，其中，流動資產(chǎn)2141659.31萬元，固定資產(chǎn)283484萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛），價值150000萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況
我單位未組織對2019年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
16.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
18.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
21.社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）：反映除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款） 財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
