目 錄
第一部分 盤山縣公共資源交易中心部門概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣公共資源交易中心2019年度部門預(yù)算報表
一、2019年度收入支出預(yù)算總表
二、2019年度收入預(yù)算表
三、2019年度支出預(yù)算表
四、2019年度財政撥款收入預(yù)算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2019年度基金預(yù)算支出表
十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、2019年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣公共資源交易中心2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部 盤山縣公共資源交易中心部門概況
一、部門主要職責
盤山縣公共資源交易中心是政府主管政府采購招標的主管部門。其主要部門工作職能是：
負責公共資源交易活動所需的場所、設(shè)備（受理窗口、開標室、評標室、洽談室、計算機室、監(jiān)控室、檔案室、信息發(fā)布大屏）等平臺的建設(shè)和管理，建立盤山縣公共資源交易中心門戶網(wǎng)站和公共資源信息交易平臺，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、政策及招標文件的規(guī)定，定期發(fā)布交易信息，公布交易流程，建立并管理全縣統(tǒng)一評標專家?guī)臁⒐?yīng)商庫、商品庫、項目庫、招投標機構(gòu)庫、建筑企業(yè)庫、核驗參加交易的業(yè)主、承包商和中介方的交易、中介服務(wù)資格，查詢交易項目手續(xù)、組織交易活動，維護交易的正常秩序。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合部，采購部，評審部
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求，納入2019年部門預(yù)算編制的一級預(yù)算單位：盤山縣公共資源交易中心。
第二部分 盤山縣公共資源交易中心2019年度部門預(yù)算公開報表
公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2019年度收入預(yù)算表
公開03表：2019年度支出預(yù)算表
公開04表：2019年度財政撥款收入預(yù)算表
公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表
公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
公開12表：2019年度政府采購情況表
第三部分盤山縣公共資源交易中心
2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求：
1.收入預(yù)算64.03萬元。其中，財政撥款64.03萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入0萬元。
2.支出預(yù)算64.03萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出7.02萬元，衛(wèi)生健康支出2.32萬元，住房保障支出4.21萬元，一般公共服務(wù)支出50.48萬元。
3.與2018年度預(yù)算相比，收入減少127.17萬元，減少61%，原因是人員減少。支出減少127.17萬元，減少61%，原因是人員減少。與2018年度預(yù)算相比，財政撥款收入減少127.17萬元，減少61%，原因是人員減少。財政撥款支出減少127.17萬元，減少61%，原因是人員減少。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2019年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排支出比2018年初預(yù)算少0萬元，主要是公務(wù)用車改革，單位沒有公車。
公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2019年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排3.24萬元，比2018年預(yù)算減少1.89萬元，減少37%。其中：辦公費3.24萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤山縣公共資源交易中心資產(chǎn)總額11.67萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)11.67萬元，無形資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對2019年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）：反映事業(yè)單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.衛(wèi)生健康（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費。
