目 錄
第一部分 盤山縣教育局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣教育局2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2019年部門收入支出預(yù)算總表
二、2019年部門收入預(yù)算總表
三、2019年部門支出預(yù)算總表
四、2019年盤山縣本級財(cái)政撥款收入表
五、2019年盤山縣本級一般公共預(yù)算支出表
六、2019年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
七、2019年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2019年部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類）
十、2019年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
十一、2019年縣直部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十二、政府采購表
第三部分 盤山縣教育局2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣教育局部門概況
一、部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國家教育改革與發(fā)展方針、政策和規(guī)劃，落實(shí)國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章；擬訂全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
3、負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)全縣義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)全縣普通高中教育、幼兒教育工作。制定地方教學(xué)基本文件，統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育教材，組織審定基礎(chǔ)教育地方課程教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育。4、指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對全縣中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估驗(yàn)收工作，指導(dǎo)全縣基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測工作。
5、指導(dǎo)全縣以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，負(fù)責(zé)全縣職業(yè)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，制定地方中等職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教學(xué)改革、教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。
6、負(fù)責(zé)管理本部門教育經(jīng)費(fèi)，參與擬訂籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的政策，監(jiān)測全縣教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)全縣教育經(jīng)費(fèi)投入情況，按有關(guān)規(guī)定管理國外對我縣的教育援助、教育貸款。
7、統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。
8、指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國防教育工作。指導(dǎo)全縣學(xué)校安全工作。
9、主管全縣的教師工作，組織實(shí)施各級各類教師資格標(biāo)準(zhǔn)工作，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作。
10、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查語言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化工作，指導(dǎo)推廣普通話工作和普通話師資培訓(xùn)工作。
11、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、中教股、初教股、學(xué)前教育股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、人事股、職業(yè)教育與成人教育股、信息股、安全辦公室、教育園管理與服務(wù)中心、教育督學(xué)辦公室。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號）要求，納入盤山縣教育局 2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：盤山縣教育局本級
第二部分 盤山縣教育局2019年度部門預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2019年部門收入支出預(yù)算總表
公開02表：2019年部門收入預(yù)算總表
公開03表：2019年部門支出預(yù)算總表
公開04表：2019年盤山縣本級財(cái)政撥款收入表
公開05表：2019年盤山縣本級一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2019年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
公開07表：2019年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
公開08表：2019年部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
公開09表：2019年部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表表（經(jīng)濟(jì)分類）
公開10表：2019年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
公開11表：2019年縣直部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
公開12表：政府采購表
第三部分盤山縣教育局
2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號）要求：
1.收入預(yù)算5582.69萬元。其中，財(cái)政撥款5582.69萬元，非稅收入0萬元。
2.支出預(yù)算5582.69萬元。其中，教育支出5521.15萬元，社會保障和就業(yè)支出41.1萬元，衛(wèi)生健康支出7.25萬元，住房保障支出13.19萬元。
3.與2018年度預(yù)算比，收入減少13067.31萬元，減少70.07%，原因是縣教育局所屬10所農(nóng)村學(xué)校預(yù)算由各學(xué)校公開。支出減少13067.31萬元，減少70.07%，原因是縣教育局所屬10所農(nóng)村學(xué)校預(yù)算由各學(xué)校公開。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入減少13067.31萬元，減少70.07 %，原因是縣教育局所屬10所農(nóng)村學(xué)校預(yù)算由各學(xué)校公開。財(cái)政撥款支出減少13067.31萬元，減少70.07%，原因是縣教育局所屬10所農(nóng)村學(xué)校預(yù)算由各學(xué)校公開。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出與2018年持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排410.57萬元，比2018年預(yù)算減少8.8萬元，減少2.1%，主要原因是事業(yè)單位改制，事業(yè)編制人員合并到其他部門。其中：辦公費(fèi)2.09萬元、印刷費(fèi)0.2萬元、手續(xù)費(fèi)0.1萬元，取暖費(fèi)394.6萬元，差旅費(fèi)0.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.5萬元，勞務(wù)費(fèi)0.2萬元，其他交通費(fèi)用11.22萬元，其他商品和服務(wù)支出0.16萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤山縣教育局資產(chǎn)總額5622.84萬元，其中，流動資產(chǎn)3310.49萬元，固定資產(chǎn)2312.35萬元。固定資產(chǎn)中土地房屋及構(gòu)筑物2.54萬元，校車171臺，價(jià)值1913.99萬元，其他固定資產(chǎn)395.82萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算727.1萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
政府采購分項(xiàng)目如下：
1. 安裝校車防遺忘刷卡設(shè)備和食堂食材安全快檢設(shè)備款92.1萬元。
2. 購買校車200萬元。
3. 安裝建標(biāo)準(zhǔn)化信息技術(shù)考試機(jī)房款275萬元。
4. 建標(biāo)準(zhǔn)化理化生實(shí)驗(yàn)室款160萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對2019年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.教育支出(類)教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16. 教育支出(類)教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
17. 教育支出(類)教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。
18. 教育支出(類)普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
19. 教育支出(類)普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學(xué)資助，如各類捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
20. 教育支出(類)普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如各類捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
21. 教育支出(類)普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學(xué)的資助，如各類捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
22．教育支出(類)普通教育（款）其他普通教育支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。
23．教育支出(類)職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。
24．教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)（款）其他進(jìn)修及培訓(xùn)（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于進(jìn)修及培訓(xùn)方面的支出。
25．教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）：反映教育費(fèi)附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。
26．教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出。
27．教育支出(類)其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。
28．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
29．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
30．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
31．衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
32．保障住房支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
33．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
