目 錄
第一部分 盤(pán)山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、2019年度收入支出預(yù)算總表
二、2019年度收入預(yù)算表
三、2019年度支出預(yù)算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
八、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2019年度基金預(yù)算支出表
十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、2019年度政府采購(gòu)情況表
第三部分 盤(pán)山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
盤(pán)山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)的主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市綠化、市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；
2.負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)、工商行政、公安交通、食品衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)；
3.負(fù)責(zé)對(duì)糧食經(jīng)營(yíng)者從事糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸活動(dòng)和政策性用糧的銷(xiāo)售活動(dòng)，以及國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家糧食流通統(tǒng)計(jì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；
4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)機(jī)械登記、注冊(cè)、變更、安全技術(shù)檢驗(yàn)、考試考核、審驗(yàn)換證、核發(fā)牌證以及農(nóng)用機(jī)動(dòng)車(chē)封存、移動(dòng)和報(bào)廢等工作;
5.負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械在田間場(chǎng)院和其他道路以外的地方發(fā)生的事故進(jìn)行處理和上報(bào)以及事故責(zé)任的認(rèn)定;
6.負(fù)責(zé)獸藥飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、使用的質(zhì)量安全以及奶站的監(jiān)督工作；
7.負(fù)責(zé)畜產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全以及無(wú)公害畜產(chǎn)品的產(chǎn)地認(rèn)定和產(chǎn)品認(rèn)證的監(jiān)督工作；
8.負(fù)責(zé)獸藥、飼料畜產(chǎn)品、抽樣檢查工作及畜產(chǎn)品安全事件的應(yīng)急和查處工作；
9.負(fù)責(zé)動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫工作和其他有關(guān)動(dòng)物防疫的監(jiān)督管理執(zhí)法工作；
10.負(fù)責(zé)執(zhí)行本行政區(qū)域的計(jì)量器具的強(qiáng)制檢定、仲裁檢定和其他檢定及測(cè)試工作。
11.負(fù)責(zé)群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，受理有關(guān)舉報(bào)投訴；
12.負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)法人員行業(yè)培訓(xùn)，組織專(zhuān)項(xiàng)重大執(zhí)法活動(dòng)；
13.負(fù)責(zé)承辦縣委、縣政府交給的其他職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、市容管理中隊(duì)、機(jī)動(dòng)執(zhí)法中隊(duì)。
派出機(jī)構(gòu)如下：
（一）太平街道綜合執(zhí)法中隊(duì)
（二）胡家鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)
（三）甜水鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)
（四）得勝街道綜合執(zhí)法中隊(duì)
（五）高升街道綜合執(zhí)法中隊(duì)
（六）陳家鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)
（七）吳家鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)
（八）沙嶺鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)
（九）壩墻子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)
（十）古城子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)
（十一）羊圈子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)
（十二）東郭鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)
（十三）石新鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
第二部分 盤(pán)山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
公開(kāi)01表：2019年度收入支出預(yù)算總表
公開(kāi)02表：2019年度收入預(yù)算表
公開(kāi)03表：2019年度支出預(yù)算表
公開(kāi)04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
公開(kāi)05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
公開(kāi)06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開(kāi)07表：2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
公開(kāi)08表：2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
公開(kāi)09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開(kāi)10表：2019年度基金預(yù)算支出表
公開(kāi)11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開(kāi)12表：2019年度政府采購(gòu)情況表
第三部分 盤(pán)山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求:
1.收入預(yù)算2469.62萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款2463.62萬(wàn)元，非稅收入6萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算2469.62萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出4.33萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出255.48萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出84.31萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1931.21萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出39萬(wàn)元；住房保障支出153.29萬(wàn)元；糧油物資管理事務(wù)2萬(wàn)元。
3.與2018年度預(yù)算比，收入增加366萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.8%，原因是事業(yè)單位改制，非全額人員增多。支出增加366萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.8%，原因是事業(yè)單位改制，非全額人員增多。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加366萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.8%，原因是事業(yè)單位改制，非全額人員增多。財(cái)政撥款支出增加366萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.8%，原因是事業(yè)單位改制，非全額人員增多。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出89萬(wàn)元，其中：公務(wù)招待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)88萬(wàn)元。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2018年度增加39.5萬(wàn)元，主要是執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛增多，部分車(chē)輛車(chē)齡年久，維修費(fèi)用增多。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排124.20萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加66.17萬(wàn)元，增加53.27%，主要原因是事業(yè)單位改制，人員增多，執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛增多。其中：辦公費(fèi)7萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.17萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)5萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)28萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.53萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，盤(pán)山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)資產(chǎn)總額萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)84.68萬(wàn)元，固定資產(chǎn)473.04萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中車(chē)輛27輛（執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)24輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛），價(jià)值220.31萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算64萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
政府采購(gòu)分項(xiàng)目如下：
購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤制服64萬(wàn)元
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明：
我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
16. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
19.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）：反映用于病蟲(chóng)鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚(yú)、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出。
20.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、普查、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出。
21.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)督、糾紛處理、行政復(fù)議訴訟，安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)資打假與市場(chǎng)監(jiān)管，農(nóng)機(jī)監(jiān)理、跨區(qū)作業(yè)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械使用跟蹤調(diào)查及試驗(yàn)鑒定，漁政、獸醫(yī)醫(yī)政、藥政管理、防疫檢疫監(jiān)督管理及實(shí)驗(yàn)室生物安全管理、農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管等方面的支出。
22.糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）糧油事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（糧油事務(wù)）（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
23.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、取暖費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用。
