目 錄
第一部分 盤山縣公安局交通管理大隊部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣公安局交通管理大隊 2019年度部門預(yù)算報表
一、2019年度收入支出預(yù)算總表
二、2019年度收入預(yù)算表
三、2019年度支出預(yù)算表
四、2019年度財政撥款收入預(yù)算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2019年度基金預(yù)算支出表
十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、2019年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣公安局交通管理大隊2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣公安局交通管理大隊部門概況
一、部門主要職責(zé)
在盤山縣公安局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在地區(qū)交警支隊具體指導(dǎo)下進行工作，主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行道路交通管理工作的法律、法規(guī)和政策。
2.依法對全縣道路交通實行統(tǒng)一管理，維護全縣道路交通秩序，預(yù)防和減少交通事故。
3.在地區(qū)支隊指導(dǎo)下，根據(jù)本縣道路交通情況，適時組織各種交通安全的專項治理。
4.具體負責(zé)全縣機動車輛及駕駛員的管理業(yè)務(wù)。
5.負責(zé)境內(nèi)各種交通事故的調(diào)查、分析、責(zé)任認定、調(diào)節(jié)處理、事故統(tǒng)計工作，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門提出事故預(yù)防對策。
6.具體組織各項交通勤務(wù)，保證安全有序，暢通的道路交通環(huán)境。
7.負責(zé)實施重要時期的安保及交通管制工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合中隊、機動中隊、設(shè)施中隊、5個中隊、車輛管所、事故股、處罰處理中心。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求，納入2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：盤山縣公安局交通管理大隊
第二部分 盤山縣公安局交通管理大隊2019年度部門預(yù)算公開報表
公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2019年度收入預(yù)算表
公開03表：2019年度支出預(yù)算表
公開04表：2019年度財政撥款收入預(yù)算表
公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表
公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
公開12表：2019年度政府采購情況表
第三部分盤山縣公安局交通管理大隊
2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求：
1.收入預(yù)算1716.5萬元。其中，財政撥款0萬元，非稅收入1716.5萬元。
2.支出預(yù)算1716.5萬元。其中，公共安全支出1654.68萬元，社會保障和就業(yè)支出33.98萬，衛(wèi)生健康支出9.88萬元，住房保障支出17.96萬元。
3.與2018年度預(yù)算比，收入增加637.28萬元，增長59%，原因是盤山縣轄區(qū)車輛及違法數(shù)量同比增長。支出增加637.28萬元，增長59%，原因是盤山縣轄區(qū)內(nèi)交通設(shè)施增加。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出238萬元，其中：公務(wù)用車購置費100萬元；公務(wù)用車運行費138萬元。
2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2018年度增加114萬元，主要是公務(wù)用車運行費提高和增加公務(wù)用車購置。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2019年大隊運行經(jīng)費預(yù)算安排101.38萬元，比2018年預(yù)算減少33.74萬元，減少25%，主要原因是大隊辦公地址更換故取暖費減少。其中：辦公費2.4萬元、水費1萬元、取暖費17.56萬元、其他交通費12,42萬元、培訓(xùn)費2萬元、公務(wù)用車運行維護費66萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤山縣公安局交通管理大隊資產(chǎn)總額2326.58萬元，其中，固定資產(chǎn)2203.54萬元，無形資產(chǎn)123.03萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積913.1平方米，價值267.46萬元;共有車輛29輛（一般公務(wù)用車28輛，其他用車1輛），價值343.79萬元;其他固定資產(chǎn)1592.29萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算100萬元，政府購買預(yù)算0萬元。
政府采購分項目如下：
1、 更換車輛款100萬
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤山縣公安局交通管理大隊2019年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共7個，實際編制績效目標(biāo)的項目7個，涉及資金1398.9萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）公安（款）.行政運行（（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
18.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
