目 錄
第一部分 盤錦市盤山縣公安局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市盤山縣公安局2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2019年度收入支出預(yù)算總表
二、2019年度收入預(yù)算表
三、2019年度支出預(yù)算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2019年度基金預(yù)算支出表
十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、2019年度政府采購情況表
第三部分 盤錦市盤山縣公安局2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦市盤山縣公安局部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）貫徹黨和國家有關(guān)公安工作的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合本地行政區(qū)域?qū)嶋H，研究制定全市公安規(guī)范性文件，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全縣公安工作。
（二）掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。及時(shí)向市公安局和縣政府報(bào)告有關(guān)情況 和信息，提出處理意見。向下級公安機(jī)關(guān)傳達(dá)市公安局和縣政府的指示，并監(jiān)督落實(shí)。
（三）負(fù)責(zé)本縣特大刑事案件和跨縣(市)、區(qū)重大刑事案件的偵破工作，組織處置重大治安案件和突發(fā)事件。
（四）負(fù)責(zé)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法查處危害社會治安秩序行為，依法管理戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)。
（五）按照規(guī)定權(quán)限組織指導(dǎo)、依法管理我縣公民出入境和外國人在我市行政區(qū)域內(nèi)居留、旅行的有關(guān)工作，指導(dǎo)邊防治安管理工作。
（六）管理、監(jiān)督消防工作，貫徹落實(shí)消防法規(guī)的各項(xiàng)措施。
（七）指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機(jī)關(guān)維護(hù)道路交通安全、交通秩序以及機(jī)動車輛和駕駛員管理工作。
（八）負(fù)責(zé)并指導(dǎo)全縣公安機(jī)關(guān)對國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
（九）負(fù)責(zé)對公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。
（十）負(fù)責(zé)、指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和對看守所、治安拘留所、強(qiáng)制戒毒所、收容教育所的管理工作。
（十一）按照公安部和市公安局的部署，組織實(shí)施對來我縣視察工作的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、省級領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓的警衛(wèi)工作。
（十二）組織開展禁毒緝毒工作，承擔(dān)市禁毒工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
（十三）組織開展法制宣傳和綜治、維穩(wěn)及平安創(chuàng)建宣傳活動。
（十四）研究制定加強(qiáng)公安科技、信息技術(shù)、刑事技術(shù)、行動技術(shù)的方案和措施，并組織實(shí)施。
（十五）研究制定公安機(jī)關(guān)裝備、被裝、經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障的方案、制度并組織實(shí)施。
（十六）按規(guī)定的權(quán)限，對武警部隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。
（十七）負(fù)責(zé)全縣公安機(jī)關(guān)思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè)工作，根據(jù)國家和省有關(guān)規(guī)定，研究制定本縣公安人員培訓(xùn)教育、公安教育和公安宣傳的規(guī)劃、措施并組織實(shí)施。協(xié)管縣公安局領(lǐng)導(dǎo)干部。
（十八）貫徹落實(shí)國家、省有關(guān)公安隊(duì)伍監(jiān)督管理規(guī)章制度，擬定我縣監(jiān)督管理方案并組織實(shí)施。按規(guī)定權(quán)限查處、督辦公安隊(duì)伍重大違紀(jì)案件。
（十九）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：禁毒管理、考核辦、情報(bào)大隊(duì)、遼保大隊(duì)、信訪大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)、法制大隊(duì)、警察協(xié)會、食藥偵大隊(duì)、公共安全監(jiān)察大隊(duì)。
所屬二級單位設(shè)置如下：
1、 盤山縣公安局本級
2、 盤山縣公安局交警大隊(duì)
3、 盤山縣公安局巡特警大隊(duì)
4、 盤山縣公安局監(jiān)管大隊(duì)
5、 盤山縣公安局指揮中心
6 盤山縣公安局刑事犯罪案件偵查支隊(duì)
7、 盤山縣公安局執(zhí)法執(zhí)紀(jì)室
8、 盤山縣公安局治安管理隊(duì)
9、 盤山縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全大隊(duì)
10、盤山縣公安局政工監(jiān)督室
11、盤山縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)
12、盤山縣公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)
13、盤山縣公安局維穩(wěn)大隊(duì)
14、盤山縣公安局太平派出所
15、盤山縣公安局胡家派出所
16、盤山縣公安局高升派出所
17、盤山縣公安局壩墻子派出所
18、盤山縣公安局交通派出所
19、盤山縣公安局甜水派出所
20、盤山縣公安局得勝派出所
21、盤山縣公安局陳家派出所
22、盤山縣公安局沙嶺派出所
23、盤山縣公安局古城子派出所
24、盤山縣公安局吳家派出所
25、盤山縣公安局東郭派出所
26、盤山縣公安局石新派出所
27、盤山縣公安局羊圈子派出所
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號）要求，納入盤山縣公安局 2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：
1、 盤山縣公安局本級
2、 盤山縣公安局巡特警大隊(duì)
3、 盤山縣公安局監(jiān)管大隊(duì)
4、 盤山縣公安局指揮中心
5 盤山縣公安局刑事犯罪案件偵查支隊(duì)
6、 盤山縣公安局執(zhí)法執(zhí)紀(jì)室
7、 盤山縣公安局治安管理隊(duì)
8、 盤山縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全大隊(duì)
9、 盤山縣公安局政工監(jiān)督室
10、盤山縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)
11、盤山縣公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)
12、盤山縣公安局維穩(wěn)大隊(duì)
13、盤山縣公安局太平派出所
14、盤山縣公安局胡家派出所
15、盤山縣公安局高升派出所
16、盤山縣公安局壩墻子派出所
17、盤山縣公安局交通派出所
18、盤山縣公安局甜水派出所
19、盤山縣公安局得勝派出所
20、盤山縣公安局陳家派出所
21、盤山縣公安局沙嶺派出所
22、盤山縣公安局古城子派出所
23、盤山縣公安局吳家派出所
24、盤山縣公安局東郭派出所
25、盤山縣公安局石新派出所
26、盤山縣公安局羊圈子派出所
27、盤山縣公安局警務(wù)保障服務(wù)中心
第二部分 盤錦市盤山縣公安局2019年度部門預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2019年度收入預(yù)算表
公開03表：2019年度支出預(yù)算表
公開04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表
公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開12表：2019年度政府采購情況表
第三部分盤錦市盤山縣公安局
2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號）要求：
1.收入預(yù)算7869.47萬元。其中，財(cái)政撥款7162.97萬元，非稅收入706.50萬元。
2.支出預(yù)算7869.47萬元。其中公共安全支出7123.91萬元，社會保障和就業(yè)支出389.40萬元，衛(wèi)生健康支出126.38萬，住房保障支出229.78萬。
3.與2018年度預(yù)算相比，收入減少768.51萬元，減少9.2%，原因是取消了一系列行政事業(yè)性收費(fèi)。支出減少768.51萬元，減少9.2%，原因是項(xiàng)目減少。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加366.27萬元，增長5.7%，原因是公共安全項(xiàng)目資金同比增長。財(cái)政撥款支出增加366.27萬元，增長5.7%，原因是公共安全項(xiàng)目工程增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出318萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)318萬元。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2018年度減少201萬元，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動的范圍及標(biāo)準(zhǔn)，減少了相關(guān)支出。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排418.45萬元，比2018年預(yù)算減少243.51萬元，減少38.6%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車、辦公用品開支等。其中：辦公費(fèi)49.65萬元、印刷費(fèi)1萬元、水費(fèi)5萬元、電費(fèi)50萬元、差旅費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)159.6萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)1萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元、取暖費(fèi)114.2萬元、手續(xù)費(fèi)1.5萬元、郵電費(fèi)10.5萬元、被裝購置費(fèi)5萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤錦市盤山縣公安局資產(chǎn)總額7670.3萬元，其中流動資產(chǎn)1535.6萬元，固定資產(chǎn)6134.7萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積7938平方米，價(jià)值1813.6萬元;共有車輛90輛（轎車17輛，小型客車1輛，越野車1輛，大中型客車1輛，其他客車5輛，其它乘用車40輛，警車23輛，通訊指揮車1輛，其他專用汽車1輛），價(jià)值1115.4萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)3205.70萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤山縣公安局2019年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共36個(gè)，實(shí)際編制項(xiàng)目共36個(gè)，涉及資金3531.50萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16. 公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
17. 公共安全支出（類）公安（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)用于非涉密的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)相關(guān)支出。
18. 公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動的支出。
19. 公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)開展特別業(yè)務(wù)工作的相關(guān)支出。
20. 公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。
21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
22.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘輔助費(fèi)。
23.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
24．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
25.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
26.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
27.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
