目 錄
第一部分 盤山縣融媒體發(fā)展中心概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣融媒體發(fā)展中心2018年度部門決算報(bào)表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤山縣融媒體發(fā)展中心2018年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣融媒體發(fā)展中心概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府的中心工作開展新聞宣傳工作。
2．貫徹執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī)、政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)安全防范工作。
3．采用傳統(tǒng)媒體和新媒體互聯(lián)網(wǎng)、微博、微信、移動(dòng)APP等媒體平臺(tái)，進(jìn)行宣傳和資訊發(fā)布。
4．負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的制作、審查、播出。
5．按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定，完成重要節(jié)目轉(zhuǎn)播和傳輸中央、省及市廣播電視節(jié)目；負(fù)責(zé)臺(tái)管頻率、頻道的節(jié)目播出和技術(shù)監(jiān)管工作。
6．負(fù)責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收項(xiàng)目的策劃、制作和經(jīng)營(yíng)工作。
7．負(fù)責(zé)設(shè)備購(gòu)置、維修、維護(hù)和人員管理工作。
8．負(fù)責(zé)廣播電視有線網(wǎng)絡(luò)整改和建設(shè)工作，對(duì)本臺(tái)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行管理與服務(wù)。
9．承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤山縣融媒體發(fā)展中心部門內(nèi)設(shè)7個(gè)科室，分別是：
（1）綜合辦公室：
負(fù)責(zé)中心辦公、人事、勞資、財(cái)務(wù)、文秘、檔案、安全、保衛(wèi)、后勤、法律和事務(wù)的綜合管理。
（2）新聞部：
負(fù)責(zé)中心新聞及專題節(jié)目的采攝、制作、編排、審核、播音、政府網(wǎng)站的新聞傳送及相關(guān)影像留存。
（3）廣播直播節(jié)目部：
負(fù)責(zé)中心廣播直播節(jié)目的策劃、組織、總體編排和節(jié)目直播及節(jié)目主持人員管理。
（4）電視節(jié)目制作部：
負(fù)責(zé)中心電視節(jié)目審查、制作、編排、管理。
（5）廣播、電視節(jié)目播出部：
負(fù)責(zé)中心廣播兩個(gè)頻率節(jié)目和電視節(jié)目安全優(yōu)質(zhì)播出、播出信號(hào)監(jiān)聽、監(jiān)視。
（6）廣告部：
負(fù)責(zé)中心廣告審查、管理、發(fā)布。
（7）技術(shù)部：
負(fù)責(zé)中心設(shè)備的采購(gòu)、維修、維護(hù)、管理。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣融媒體發(fā)展中心。
第二部分 盤山縣融媒體發(fā)展中心2018年度部門決算公開報(bào)表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見《盤山縣融媒體發(fā)展中心2018年度部門決算公開報(bào)表》
第三部分 盤山縣融媒體發(fā)展中心2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)1056.71萬(wàn)元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加76.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.78%，主要原因：廣告收入增加。收入包括：
1.財(cái)政撥款收入1056.71萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是無(wú)收入。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是無(wú)收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是無(wú)收入。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是無(wú)收入。
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是無(wú)收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是無(wú)。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.82萬(wàn)元，占收入總計(jì)的1.40%。主要是上級(jí)專項(xiàng)、工資等。
與上年相比，今年收入增加76.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.78%，主要原因：廣告收入增加。
（二）支出總計(jì)943.31萬(wàn)元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少22.22萬(wàn)元，降低2.3%，主要原因：商品和服務(wù)支出減少。支出包括：
1.基本支出823.73萬(wàn)元，占支出總計(jì)的87.32%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出716.25萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.65萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出98.24萬(wàn)元，其他資本性支出1.59。
2.項(xiàng)目支出119.58萬(wàn)元，占支出總計(jì)的12.68%。主要包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余128.22萬(wàn)元。
主要是上級(jí)專項(xiàng)未撥款等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加113.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)765.18%，主要原因：上級(jí)專項(xiàng)未撥款。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出943.31萬(wàn)元，其中：基本支出823.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出119.58萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少22.22萬(wàn)元，降低2.3%，主要原因：商品和服務(wù)支出減少。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的91.71%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的113%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的52.08%。
（二）具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出943.31萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：文化體育與傳媒支出790.82萬(wàn)元，占83.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出92.58萬(wàn)元，占9.81%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.47萬(wàn)元，占0.48%；住房保障支出55.43萬(wàn)元，占5.88%。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出92.58萬(wàn)元，具體包括：
（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)85.80萬(wàn)元，主要是保險(xiǎn)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的107.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老基數(shù)上調(diào)。
（2）死亡撫恤6.78萬(wàn)元，主要是撫恤金等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當(dāng)年有去世職工。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.47萬(wàn)元，包括：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療4.47萬(wàn)元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的16.94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在編人員視同繳費(fèi)。
3.住房保障支出55.43萬(wàn)元，具體包括：
住房公積金55.43萬(wàn)元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的138.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是繳納比例上調(diào)。
4. 文化體育與傳媒支出790.82萬(wàn)元，具體包括：
電視文化體育與傳媒支出782.72萬(wàn)元，主要是人員工資、維修維護(hù)費(fèi)等，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出21.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的56.68%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛維修費(fèi)用減少、個(gè)別單位派車接送記者采訪。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少31.06萬(wàn)元，降低59.04%，主要原因：2018年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.93萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.61萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于無(wú)，2018年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是沒(méi)有因公出境。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.93萬(wàn)元，主要用于兩會(huì)期間記者采訪工作餐、省臺(tái)記者來(lái)盤采訪、到省內(nèi)高校招聘記者主持人等，2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)21批次，192人，0.93萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)126.82%，主要是到省內(nèi)高校招聘記者主持人等原因。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)20.61萬(wàn)元，比上年減少29.51萬(wàn)元，下降58.87%，主要是2018年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置等原因。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于無(wú),當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.61萬(wàn)元，主要用于車輛維修、燃油費(fèi)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量6輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出823.73萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)723.90萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)99.83萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購(gòu)置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年盤山縣融媒體發(fā)展中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（數(shù)據(jù)來(lái)源部門決算填報(bào)說(shuō)明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2018年盤山縣融媒體發(fā)展中心采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，盤山縣融媒體發(fā)展中心共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是新聞采訪用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我中心未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.文化體育與傳媒支出（類）廣播（款）電視（項(xiàng)）：反映電視臺(tái)、電視發(fā)射臺(tái)、電視轉(zhuǎn)播臺(tái)的支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
遼寧省盤錦市盤山縣融媒體發(fā)展中心.xls
