目 錄
第一部分 中共盤山縣委辦公室概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 中共盤山縣委辦公室2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 中共盤山縣委辦公室2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共盤山縣委辦公室部門概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）負(fù)責(zé)推動黨的方針、政策和黨中央重大決策部署貫徹落實。
（二）負(fù)責(zé)或協(xié)調(diào)配合各級領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來盤山政務(wù)活動組織安排。
（三）負(fù)責(zé)縣委各類會議的會務(wù)工作、縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動的組織安排和縣委對外接待的組織協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)縣委文件、文稿、領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、修改和審核工作。
（四）負(fù)責(zé)上級黨委決策部署及縣委具體工作安排貫徹落實情況的督促檢查，負(fù)責(zé)上級黨委及縣委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的傳達(dá)督辦落實工作。
（五） 負(fù)責(zé)圍繞縣委中心工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研。負(fù)責(zé)縣委的總值班和應(yīng)急突發(fā)情況的信息報送。
（六）負(fù)責(zé)上級黨委文件辦理和縣委文件制發(fā)工作，負(fù)責(zé)縣委日常文書處理工作，負(fù)責(zé)黨政軍機(jī)關(guān)及其要害部門核心機(jī)密文件、信件傳遞工作，負(fù)責(zé)縣委和縣委辦公室檔案管理和利用工作。
（七）負(fù)責(zé)縣委重要決策事項合法合規(guī)性審查，負(fù)責(zé)縣委黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
（八）組織全縣政治建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會建設(shè)、文化建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)重大問題的調(diào)查研究、咨詢論證，為縣委決策提供依據(jù)、建議和方案。
（九）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行保密方面法律法規(guī)及方針政策，對外以盤山縣國家保密局名義依法履行保密行政管理職能，開展保密技術(shù)檢查，負(fù)責(zé)擬訂保密技術(shù)措施，督促、協(xié)調(diào)有關(guān)部門查處泄密案件，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)保密宣傳和培訓(xùn)工作，承擔(dān)縣委保密委員會日常工作。
（十）貫徹落實中央關(guān)于密碼工作的方針政策、指示決定和法律法規(guī)，擬訂和組織實施全縣密碼工作發(fā)展規(guī)劃，擬訂密碼工作管理規(guī)定和辦法。擬定全縣重要網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)中密碼保障體系規(guī)劃和全縣密碼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理，承擔(dān)全縣網(wǎng)絡(luò)信息體系建設(shè)等信息安全保障相關(guān)工作，承擔(dān)縣委密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組（縣國家密碼管理局）、縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)工作協(xié)調(diào)小組、縣黨委系統(tǒng)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣金融和重要領(lǐng)域國產(chǎn)密碼應(yīng)用推進(jìn)工作協(xié)調(diào)小組日常工作。
(十一)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行檔案行政管理法律法規(guī)及方針政策，擬訂檔案管理地方性法規(guī)、檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和檔案工作規(guī)章制度，對外以盤山縣檔案局名義依法履行檔案監(jiān)督指導(dǎo)、行政管理職能，依法查處檔案違法行為，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)檔案宣傳、教育、科研等工作。
（十二）完成縣委交辦的其他任務(wù)。
（十三）關(guān)于實績考核工作的職責(zé)分工?？h委組織部負(fù)責(zé)牽頭抓總，并負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)（街）、縣直部門黨建指標(biāo)考核，同時承擔(dān)縣實績考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作?？h委辦公室負(fù)責(zé)縣直黨群政法部門業(yè)務(wù)指標(biāo)考核。縣政府辦公室負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)政府（街道辦事處）和縣政府部門的業(yè)務(wù)指標(biāo)考核。縣人大常委會、縣政協(xié)、縣紀(jì)委監(jiān)委、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部負(fù)責(zé)各自系統(tǒng)有關(guān)單位的考核。
(十四) 負(fù)責(zé)全縣在《盤錦日報》《遼寧日報》等主流媒體宣傳的聯(lián)絡(luò)、組織、協(xié)調(diào)等工作；負(fù)責(zé)《盤錦日報·盤山縣新聞專版》的采編工作；負(fù)責(zé)《印象盤山》微信公眾號的運營工作；負(fù)責(zé)縣內(nèi)重要活動的新聞攝影工作，并做好照片歸檔整理；落實互聯(lián)網(wǎng)信息傳播方針政策，推動互聯(lián)網(wǎng)信息傳播法治建設(shè)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門和單位加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理；協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好網(wǎng)絡(luò)文化陣地建設(shè)的規(guī)劃和實施工作；負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)輿情監(jiān)控及協(xié)調(diào)處置工作,組織協(xié)調(diào)網(wǎng)上宣傳、輿論引導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)評論工作，指導(dǎo)縣域內(nèi)新聞網(wǎng)站建設(shè)，推動全縣網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)。
（十五）負(fù)責(zé)對國家、省、市、縣重點工程建設(shè)項目檔案的指導(dǎo)與驗收；負(fù)責(zé)向社會各界發(fā)布最新的政務(wù)信息，并向社會公眾提供利用服務(wù)；負(fù)責(zé)檔案的接收、整理、保管，利用工作；做好全縣檔案規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化的宏觀管理；做好全縣檔案工作的監(jiān)督、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣各單位檔案工作的晉升測評工作；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。
（十六）組織開展檔案學(xué)術(shù)理論研究和檔案宣傳教育工作；負(fù)責(zé)制訂盤山縣地方志、史、鑒的編纂計劃、規(guī)劃，并組織實施。
（十七）負(fù)責(zé)已公開現(xiàn)行文件、政務(wù)公開信息和館藏檔案的提供利用服務(wù)工作；負(fù)責(zé)已公開現(xiàn)行文件的收集、分類、整理、編目和計算機(jī)輔助管理工作；負(fù)責(zé)已公開現(xiàn)行文件、政務(wù)公開信息的統(tǒng)計、分析、反饋和利用典型案例匯編工作。
（十八）負(fù)責(zé)地方黨史、中共盤山縣黨史大事記和盤山縣大事要事亮點的研究、征集、編寫；貫徹落實中央和省、市委有關(guān)黨史工作的部署，指導(dǎo)全縣有關(guān)部門做好黨史相關(guān)工作；開展黨史宣傳教育工作。
（十九）負(fù)責(zé)制定或參與制定縣黨代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作的重要制度和政策；加強(qiáng)對縣黨代表的聯(lián)絡(luò)、管理、服務(wù)、監(jiān)督和培訓(xùn)等工作；督辦縣黨代表在黨代會期間提出提案的落實。
（二十）負(fù)責(zé)會同縣人大、政協(xié)的代表委員服務(wù)和管理機(jī)構(gòu)，推進(jìn)“兩代表一委員”工作室建設(shè)工作；負(fù)責(zé)做好黨代表任期制、黨代會常任制的相關(guān)工作。
（二十一）負(fù)責(zé)全縣黨建電視專欄節(jié)目的策劃、采訪、拍攝、編輯、制作工作；負(fù)責(zé)黨員電教片觀摩評比活動參評片的選題、采訪、拍攝、編輯、制作工作。
（二十二）負(fù)責(zé)全縣黨員電教（遠(yuǎn)教）重點片的拍攝、編輯、制作工作；承擔(dān)對全縣黨員電教（遠(yuǎn)教）干部的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)支援和其他服務(wù)工作；完成遠(yuǎn)程教育黨建信息平臺的管理與維護(hù)工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理。
（二十三）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)人員人事檔案的管理；負(fù)責(zé)收集、鑒別和整理人事檔案有關(guān)材料；負(fù)責(zé)辦理人事檔案的查閱、借閱和轉(zhuǎn)遞。
（二十四）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)電子政務(wù)和信息化建設(shè)日常工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)規(guī)范黨政群機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性單位網(wǎng)上名稱工作。
（二十五）負(fù)責(zé)規(guī)范縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室官方網(wǎng)站建設(shè)；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)軟件開發(fā)的組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)縣本級機(jī)構(gòu)編制實名制數(shù)據(jù)變更調(diào)整；負(fù)責(zé)與國家、省、市機(jī)構(gòu)編制部門數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)報送工作。
（二十六）負(fù)責(zé)參加活動的離退休干部服務(wù)工作；負(fù)責(zé)組織全縣離退休干部開展各種文體活動；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）老干部活動中心和縣直單位老干部活動室建設(shè)工作。
（二十七）承辦縣委組織部交辦的其他事項。
根據(jù)本部門主要職責(zé)，中共盤山縣委辦公室部門內(nèi)設(shè)九個科室，分別是:
（一）秘書一股。負(fù)責(zé)縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志政務(wù)活動服務(wù)工作，按分工負(fù)責(zé)縣委相關(guān)會議的會務(wù)服務(wù)，負(fù)責(zé)縣委對外接待組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志調(diào)查研究的組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)縣委常委會會議題收集、論證審核、會議通知、會務(wù)服務(wù)、記錄整理、紀(jì)要印發(fā)、任務(wù)分解、督辦落實、結(jié)果反饋工作，負(fù)責(zé)縣委常委會會議、縣委書記專題會、縣委常委班子民主生活會、縣委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的相關(guān)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)縣委會議審批、計劃管理和縣級機(jī)關(guān)政務(wù)活動的協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)干部外出報備、節(jié)假日值班安排，負(fù)責(zé)有關(guān)部門和群眾咨詢事項的答復(fù)工作。
（二）秘書二股。負(fù)責(zé)上級黨委文件辦理、翻印、管理工作，負(fù)責(zé)縣委和縣委辦公室文件審核、制發(fā)、管理工作，負(fù)責(zé)縣委日常文書處理工作，負(fù)責(zé)縣委重要會議發(fā)文服務(wù)工作，輔助轉(zhuǎn)發(fā)工作，負(fù)責(zé)上級黨委及縣委領(lǐng)導(dǎo)同志批示文件的承辦和縣委辦公室印信、檔案管理工作。負(fù)責(zé)縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志信函辦理和縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志批示督辦等工作，負(fù)責(zé)縣委黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件等事項,負(fù)責(zé)縣委黨內(nèi)法規(guī)制度合法合規(guī)性的審核、備案清理、解釋并承擔(dān)縣委黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件工作聯(lián)席會議辦公室日常工作。
（三）綜合一股。負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志的文字綜合工作，為縣委常委提供服務(wù)保障工作，負(fù)責(zé)縣委常委會會議講話起草工作，負(fù)責(zé)縣委辦公室工作總結(jié)、工作安排，負(fù)責(zé)相關(guān)領(lǐng)域的調(diào)查研究工作，負(fù)責(zé)縣委工作計劃安排、落實情況匯總，負(fù)責(zé)新聞聯(lián)絡(luò)、發(fā)布和重要新聞稿件的審核，承辦縣委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦調(diào)查研究和文稿起草任務(wù)，承擔(dān)縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。負(fù)責(zé)為各級黨委和縣委提供政務(wù)信息服務(wù)，負(fù)責(zé)全縣重大突發(fā)事件信息報送工作，提出處置意見和建議，指導(dǎo)全縣黨委辦公系統(tǒng)信息工作和業(yè)務(wù)建設(shè)，負(fù)責(zé)縣委及縣委辦公室重要事項報送，負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)急信息工作預(yù)案、跟蹤處置各類突發(fā)事件。
（四）綜合二股。負(fù)責(zé)縣委辦公室扶貧攻堅組織協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的黨群工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的機(jī)構(gòu)編制、人事管理、隊伍建設(shè)和教育培訓(xùn)等工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)績效考核工作。負(fù)責(zé)有關(guān)副縣級以上離退休干部的管理和服務(wù)工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和指導(dǎo)直屬單位離退休干部、職工的管理和服務(wù)工作，負(fù)責(zé)外縣黨委機(jī)關(guān)縣處級離退休老同志來盤山參觀考察的接待工作，負(fù)責(zé)全縣檔案管理的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作。
（五）行政股。負(fù)責(zé)縣委有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和縣委辦公室財務(wù)管理，負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)管理、干部職工保險、住房補(bǔ)貼和財務(wù)審計工作，負(fù)責(zé)縣委辦公室辦公用房、公務(wù)用車等工作,負(fù)責(zé)縣委辦公室設(shè)施的管理與維修工作，各種辦公設(shè)備、用品、備品的購置、保管、發(fā)放工作，縣委領(lǐng)導(dǎo)的生活服務(wù)工作，負(fù)責(zé)外縣黨委機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和同志來盤山參觀考察的接待工作，機(jī)關(guān)“四防”工作，負(fù)責(zé)縣委各部門及群團(tuán)經(jīng)費的管理和開支工作。
（六）保密工作辦公室。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查縣直黨政群機(jī)關(guān)及事業(yè)單位保密工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查黨和國家保密工作方針政策及保護(hù)國家保密法律法規(guī)的貫徹落實，依法查處泄密案件，負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣直黨政群機(jī)關(guān)及事業(yè)單位政務(wù)信息公開保密檢查，負(fù)責(zé)保密綜合材料匯總和相關(guān)協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)保密管理工作。負(fù)責(zé)擬訂全縣保密法治宣傳教育規(guī)劃，組織開展保密法治宣傳教育，負(fù)責(zé)全縣保密工作理論研究和保密干部培訓(xùn)工作。
（七）縣委督查辦公室。負(fù)責(zé)各級黨委部門貫徹落實黨的理論和路線方針政策、中央和省委、市委重大決策部署及縣委重要工作安排的督促檢查工作，負(fù)責(zé)各級黨委部門落實中央領(lǐng)導(dǎo)同志批示，縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志調(diào)查研究、現(xiàn)場辦公議定事項及交辦事項的督促檢查和情況反饋，圍繞上級黨委同志及縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志關(guān)注的重點工作和群眾關(guān)心的熱點難點問題對各級黨委部門開展督查調(diào)研，負(fù)責(zé)對各級黨委部門開展督促檢查工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)督查檢查考核的年度計劃管理和審批報備工作，負(fù)責(zé)縣委黨群政法部門年度業(yè)務(wù)指標(biāo)和規(guī)定工作指標(biāo)績效考核工作，協(xié)調(diào)推動督查成果的轉(zhuǎn)化運用,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)由縣直黨群系統(tǒng)辦理答復(fù)的縣人大代表建議、縣政協(xié)委員提案的交辦和督辦工作，負(fù)責(zé)人民群眾在《人民網(wǎng)–地方領(lǐng)導(dǎo)留言板》上向縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志反映有關(guān)問題的辦理工作,負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)督促檢查工作的考評工作，負(fù)責(zé)督查工作綜合材料匯總和相關(guān)協(xié)調(diào)工作。
（八）政策研究辦公室。組織全縣政治建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會建設(shè)、文化建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)重大問題的調(diào)查研究、咨詢論證，為縣委決策提供依據(jù)、建議和方案。組織對全縣中長期發(fā)展思路研究和咨詢論證。根據(jù)縣委安排，參與起草縣委向上級的有關(guān)工作報告和重要會議文稿。組織撰寫宣傳闡釋黨的路線方針政策和推進(jìn)振興發(fā)展的文稿。組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣黨委系統(tǒng)政策研究、決策咨詢工作。
（九）機(jī)要辦公室。貫徹落實中央關(guān)于密碼工作的方針政策、指示決定和法律法規(guī)，擬訂和組織實施全縣密碼工作發(fā)展規(guī)劃，擬訂密碼工作管理規(guī)定和辦法。擬訂全縣重要網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)中密碼保障體系規(guī)劃和全縣密碼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理，承擔(dān)全縣網(wǎng)絡(luò)信任體系建設(shè)等信息安全保障相關(guān)工作，組織推進(jìn)全縣黨政機(jī)關(guān)電子公文系統(tǒng)AQ可靠應(yīng)用工作。牽頭負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理工作，負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)信息化工作、協(xié)調(diào)指導(dǎo)黨委辦公室系統(tǒng)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)、應(yīng)用和管理。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣人大常委會辦公室、縣政府辦公室、縣政協(xié)辦公室、縣法院、縣檢察院以及有關(guān)部門業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)間互聯(lián)互通平臺建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)密碼通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、管理和密碼通信工作。協(xié)調(diào)全縣電子文件管理工作。負(fù)責(zé)全縣密碼工作部門和密碼使用單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)同各級黨委組織（人事）部門管理全縣黨委系統(tǒng)機(jī)要密碼干部，指導(dǎo)密碼專業(yè)教育和密碼學(xué)術(shù)交流，組織密碼專業(yè)人才教育培訓(xùn)，查處密碼失泄密有關(guān)事件。負(fù)責(zé)與上級部門及縣直單位各類電報的傳輸、辦理、遞送管理工作，縣黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同志密碼通信隨行服務(wù)和緊急情況下密碼通信保障工作。負(fù)責(zé)全縣商用密碼管理工作，組織推進(jìn)全縣金融和重要領(lǐng)域國產(chǎn)密碼應(yīng)用工作。承擔(dān)縣委密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組（縣國家密碼管理局）、縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)工作協(xié)調(diào)小組、縣黨委系統(tǒng)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣金融和重要領(lǐng)域國產(chǎn)密碼應(yīng)用推進(jìn)工作協(xié)調(diào)小組日常工作。
下設(shè)兩個二級單位，分別是：
（一）盤山縣黨建服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、黨員電化教育服務(wù)股、黨代表聯(lián)絡(luò)辦公室、人事檔案管理股、老干部活動服務(wù)股、機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)股、黨史縣志股、檔案指導(dǎo)股、現(xiàn)行文件服務(wù)股。
分支機(jī)構(gòu)：
1.太平街道黨工委黨建服務(wù)中心
2.胡家鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
3.甜水鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
4.得勝街道黨工委黨建服務(wù)中心
5.高升街道黨工委黨建服務(wù)中心
6.陳家鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
7.吳家鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
8.壩墻子鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
9.沙嶺鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
10.古城子鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
11.羊圈子鎮(zhèn)黨委黨建服務(wù)中心
12.東郭街道黨工委黨建服務(wù)中心
13.石新鎮(zhèn)黨建服務(wù)中心
（二）盤山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下： 綜合辦公室、宣傳股、網(wǎng)信股
二、部門決算單位構(gòu)成
納入中共盤山縣委辦公室2018年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、盤山縣黨建事務(wù)服務(wù)中心
2、盤山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心
第二部分 中共盤山縣委辦2018年度部門決算公開報表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《中共盤山縣委辦公室2018年度部門決算公開報表》
第三部分 中共盤山縣委辦公室2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計2085.31萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加683.43萬元，增長48.75%，主要原因是人員工資增加。收入包括：
1.財政撥款收入2085.31萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入2085.31萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.81萬元，占收入總計的0.98%。主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。
與上年相比，今年收入增加683.43萬元，增長48.75%，主要原因是人員工資增加等。
（二）支出總計1874.83萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出增加495.75萬元，增長35.95%，主要原因是人員工資增加。支出包括：
1.基本支出1424.85萬元，占支出總計的76%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1173.89萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出110萬元，商品和服務(wù)支出140.96萬元。
2.項目支出449.98萬元，占支出總計的24%。主要包括會議等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計的0%。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余231.28萬元。
主要是人員崗位津貼結(jié)轉(zhuǎn)和項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加208.5萬元，增長915.32%，主要原因：一是人員崗位津貼結(jié)轉(zhuǎn)；二是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)以及機(jī)構(gòu)改革。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財政撥款支出1874.83萬元，其中：基本支出1424.85萬元，項目支出449.98萬元。與上年相比，財政撥款支出增加495.75萬元，增長35.95%，主要原因人員工資增加。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的89.9%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的98.76%，項目完成年初預(yù)算的70.01%。
（二）具體情況。
2018年度財政撥款支出1874.83萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1398.43萬元，占74.59%；文化與體育傳媒支出82.23萬元，占4.38%，社會保障和就業(yè)支出274.27萬元，占14.63%；住房保障支出100.29萬元，占5.35%農(nóng)林水支出19.6萬元，占1.05%。
1.一般公共服務(wù)支出1398.43萬元，具體包括：
（1）行政運行736.04萬元，主要是人員工資支出，完成年初預(yù)算的98.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革。
（2）一般行政管理事務(wù)428.31萬元，主要是項目支出，完成年初預(yù)算的97.41%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革。
（3）事業(yè)運行212.4萬元，主要是辦公費等支出，完成年初預(yù)算的99.96%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革。
（4）其他事務(wù)支出21.68萬元，主要是辦公費等支出，完成年初預(yù)算的1.55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革等。
2.社會保障和就業(yè)支出274.27萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休59.49萬元，主要是離休干部工資等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費166.55萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)人員保險等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（4）死亡撫恤48.23萬元，主要是干部死亡撫恤金等支出，完成年初預(yù)算的100%。
3. 住房保障支出100.29萬元，具體包括：
(1)住房公積金100.29萬元，主要是人員等支出，完成年初預(yù)算的100%。
4. 文化與體育傳媒支出82.23萬元，具體包括：
(1) 文化與體育傳媒支出82.23萬元，主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼等支出，完成年初預(yù)算的100%。
5.農(nóng)林水支出19.6萬元，具體包括：
(1) 農(nóng)林水支出19.6萬元，主要是基本工資等支出，完成年初預(yù)算的100%。
6.文化體育與傳媒支出82.23萬元，具體包括：
（1）文化體育與傳媒支出82.23萬元，主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼等，完成年初預(yù)算的100%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出5.14萬元，完成年初預(yù)算的59.76%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少9.55萬元，降低65.01%，主要原因是公務(wù)接待減少。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費5.14萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務(wù)接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少0.13萬元，下降100%。主要原因是公務(wù)接待減少。
3. 公務(wù)用車購置及運行費5.14萬元，比上年減少9.42萬元，下降64.69%。主要原因是公務(wù)用車減少。
公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車購置及運行費5.14萬元，比上年減少9.42萬元，下降64.69%，主要是因為車輛使用減少。
公務(wù)用車運行維護(hù)費5.14萬元，主要用于公務(wù)用車燃油及保養(yǎng)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量一輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1424.85萬元，其中：人員經(jīng)費1283.88萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費140.96萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年中共盤山縣委辦公室機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出140.96萬元，比上年減少208.06萬元，降低59.61%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革。其中：辦公費54.95萬元、印刷費6.36萬元、手續(xù)費0.07萬元、郵電費7.3萬元、差旅費1.52萬元、租賃費0.36萬元、培訓(xùn)費0.07萬元、勞務(wù)費21.61萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費5.14萬元、其他交通費用42.17萬元、其他商品和服務(wù)支出0.81萬元。
（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）
（二）政府采購支出情況。
2018年中共盤山縣委辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，中共盤山縣委辦公室共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用車0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
19.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項）：反映除上述項目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
21.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
22.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
23.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
24.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
25.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
26.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
27.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
28.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
29.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
30.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
31.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
32.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生基層任職補(bǔ)助（項）：反映按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助支出。
33.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
34.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
35.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費。
36.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
37.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
遼寧省盤錦市盤山縣委辦公室.xls
