目 錄
第一部分 盤山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算報表
一、2020年部門收支預(yù)算總表
二、2020年部門收入預(yù)算總表
三、2020年部門支出預(yù)算總表
四、2020年盤山縣本級財政撥款收入表
五、2020年盤山縣本級一般公共預(yù)算支出表
六、2020年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
七、2020年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2020年部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2020年部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟分類）
十、2020年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
十一、2020年縣直部門 “三公”經(jīng)費預(yù)算表
十二、2020年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心
部門概況
一、部門主要職責(zé)：
（一）負(fù)責(zé)為自然資源發(fā)展、建設(shè)、保護提供技術(shù)支持和服務(wù)保障等事務(wù)工作。
（二）受主管部門委托，承擔(dān)土地監(jiān)督、執(zhí)法、檢查工作，承擔(dān)房屋、林地、草原、海域、土地承包等不動產(chǎn)相關(guān)事務(wù)性工作，參與不動產(chǎn)確權(quán)和權(quán)屬爭議調(diào)處的基礎(chǔ)性調(diào)查工作。
（三）承擔(dān)空間規(guī)劃體系建立及監(jiān)督實施方面的技術(shù)性、事務(wù)性工作。
（四）負(fù)責(zé)全縣土地儲備相關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)全縣國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌交易服務(wù)工作。
（五）承擔(dān)對土地、礦產(chǎn)、湖泊、河流、濕地、林業(yè)、草原、海洋等自然資源開發(fā)利用有關(guān)監(jiān)管方面的技術(shù)性、事務(wù)性工作。
（六）負(fù)責(zé)自然資源利用、市場監(jiān)督管理、交易價格管理、土地批后監(jiān)督管理等相關(guān)技術(shù)性、服務(wù)性工作。
（七）承擔(dān)縣自然資源局交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，機構(gòu)設(shè)置如下：綜合辦公室；監(jiān)察執(zhí)法大隊；登記服務(wù)股；地理測繪與規(guī)劃服務(wù)股；耕保和征轉(zhuǎn)服務(wù)股；油地工作協(xié)調(diào)服務(wù)股；海洋管理服務(wù)股。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：盤山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 盤山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心2020年部門預(yù)算公開報表
公開01表：2020年部門收支預(yù)算總表
公開02表：2020年部門收入預(yù)算總表
公開03表：2020年部門支出預(yù)算總表
公開04表：2020年盤山縣本級財政撥款收入表
公開05表：2020年盤山縣本級一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2020年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
公開07表：2020年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2020年部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2020年部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟分類）
公開10表：2020年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
公開11表：2020年縣直部門 “三公”經(jīng)費預(yù)算表
公開12表：2020年度政府采購情況表
第三部分盤山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心
2020年部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求：
1.收入預(yù)算1621.09萬元。其中，財政撥款1621.09萬元，非稅收入0萬元。
2.支出預(yù)算1621.09萬元。其中，自然資源海洋氣象等支出1621.09萬元。
3.與2019年度預(yù)算比，收入增加1621.09萬元，增加100%，原因是事業(yè)單位機構(gòu)改革，盤山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心2019年新成立。支出增加1621.09萬元，增加100%，原因是事業(yè)單位機構(gòu)改革，盤山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心2019年新成立。與2019年度預(yù)算相比，財政撥款收入增加1621.09萬元，增加100%，原因是事業(yè)單位機構(gòu)改革，盤山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心2019年新成立。財政撥款支出增加1621.09萬元，增加100%，原因是事業(yè)單位機構(gòu)改革，盤山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心2019年新成立。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出36萬元。其中：公務(wù)用車5臺，公務(wù)車運行維護費36萬元。
2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2019年度增加36萬元，原因是事業(yè)單位機構(gòu)改革，盤山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心2019年新成立。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2020年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排53萬元，比2019年預(yù)算增加53萬元，原因是事業(yè)單位機構(gòu)改革，盤山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心2019年新成立。其中：公車運行維護費26萬元，商品和服務(wù)支出27萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，盤山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額632.62萬元，其中，流動資產(chǎn)578.04萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛5輛，價值50.33萬元;其他固定資產(chǎn)4.25萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對2020年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17. 衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項）：反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務(wù)費的開支。
19.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
20. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項）：反映用于自然資源規(guī)劃、研究、管理方面的支出。
21. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）土地資源利用與保護（項）：反映自然資源部門土地利用監(jiān)測、耕地保護、土地分等定級、土地評估等方面的支出。
22. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。
23. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
25. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
