目 錄
第一部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2020年度部門預(yù)算報表
一、2020年度收入支出預(yù)算總表
二、2020年度收入預(yù)算表
三、2020年度支出預(yù)算表
四、2020年度財政撥款收入預(yù)算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2020年度基金預(yù)算支出表
十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、2020年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊部門概況
一、部門主要職責(zé)
盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊的主要職責(zé)是：
1.負責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市綠化、市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；
2.負責(zé)環(huán)境保護、工商行政、公安交通、食品衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)；
3.負責(zé)對糧食經(jīng)營者從事糧食收購、儲存、運輸活動和政策性用糧的銷售活動，以及國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的國家糧食流通統(tǒng)計制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；
4.負責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)機械登記、注冊、變更、安全技術(shù)檢驗、考試考核、審驗換證、核發(fā)牌證以及農(nóng)用機動車封存、移動和報廢等工作;
5.負責(zé)對農(nóng)業(yè)機械在田間場院和其他道路以外的地方發(fā)生的事故進行處理和上報以及事故責(zé)任的認定;
6.負責(zé)獸藥飼料生產(chǎn)經(jīng)營、使用的質(zhì)量安全以及奶站的監(jiān)督工作；
7.負責(zé)畜產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營環(huán)節(jié)質(zhì)量安全以及無公害畜產(chǎn)品的產(chǎn)地認定和產(chǎn)品認證的監(jiān)督工作；
8.負責(zé)獸藥、飼料畜產(chǎn)品、抽樣檢查工作及畜產(chǎn)品安全事件的應(yīng)急和查處工作；
9.負責(zé)動物、動物產(chǎn)品的檢疫工作和其他有關(guān)動物防疫的監(jiān)督管理執(zhí)法工作；
10.負責(zé)執(zhí)行本行政區(qū)域的計量器具的強制檢定、仲裁檢定和其他檢定及測試工作。
11.負責(zé)群眾來信來訪，受理有關(guān)舉報投訴；
12.負責(zé)對執(zhí)法人員行業(yè)培訓(xùn)，組織專項重大執(zhí)法活動；
13.負責(zé)承辦縣委、縣政府交給的其他職責(zé)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、市容管理中隊、機動執(zhí)法中隊。
派出機構(gòu)如下：
（一）太平街道綜合執(zhí)法中隊
（二）胡家鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
（三）甜水鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
（四）得勝街道綜合執(zhí)法中隊
（五）高升街道綜合執(zhí)法中隊
（六）陳家鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
（七）吳家鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
（八）沙嶺鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
（九）壩墻子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
（十）古城子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
（十一）羊圈子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
（十二）東郭鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
（十三）石新鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊
第二部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2020年度部門預(yù)算公開報表
公開01表：2020年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2020年度收入預(yù)算表
公開03表：2020年度支出預(yù)算表
公開04表：2020年度財政撥款收入預(yù)算表
公開05表：2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表：2020年度基金預(yù)算支出表
公開11表：2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
公開12表：2020年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊
2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求:
1.收入預(yù)算2494.47萬元。其中，財政撥款2488.47萬元，非稅收入6萬元。
2.支出預(yù)算2494.47萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出246.26萬元；衛(wèi)生健康支出94.98萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1990.41萬元；住房保障支出162.82萬元。
3.與2019年度預(yù)算比，收入增加24.85萬元，增長1.0%，原因是人員工資及社會保障和就業(yè)支出增多。支出增加24.85萬元，增長1.0%，原因是人員工資及社會保障和就業(yè)支出增多。與2019年度預(yù)算相比，財政撥款收入增加24.85萬元，增長1.0%，原因是人員工資及社會保障和就業(yè)支出增多。財政撥款支出增加24.85萬元，增長1.0%，原因是人員工資及社會保障和就業(yè)支出增多。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出71萬元，其中：公務(wù)招待費1萬元，公務(wù)用車運行費70萬元。
2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2019年度減少18萬元，主要是在鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法執(zhí)勤車輛的燃料費由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府協(xié)助解決一部分。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2020年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排112.86萬元，比2019年預(yù)算減少11.34萬元，減少9.13%，主要原因是自然退休人員增加，執(zhí)法執(zhí)勤車輛費用部分轉(zhuǎn)移。其中：辦公費7萬元、印刷費5萬元、手續(xù)費0.2萬元、郵電費1.5萬元、差旅費2萬元、維修（護）費1.66萬元、會議費1.5萬元、培訓(xùn)費2萬元、公務(wù)接待費1萬元、專用材料費5萬元、被裝購置費28萬元、勞務(wù)費3萬元、委托業(yè)務(wù)費1萬元、公務(wù)用車運行維護費54萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊資產(chǎn)總額783.91萬元，其中，流動資產(chǎn)221.01萬元，固定資產(chǎn)501.47萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中車輛27輛（執(zhí)法執(zhí)勤用車24輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛），價值220.31萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明：
我單位未組織對2020年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
16. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
